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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】2023年部門決算公開報(bào)告(社會救助中心)
發(fā)布時間 2024-09-25 截止日期 立即查看
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瓊中黎族苗族自治縣社會救助中心 ***度單位*** ? 目 ?錄 第一部分 基本情況 2 一、單位*** 2 二、機(jī)構(gòu)*** 2 第二部分 ?***度單位*** 3 第三部分??***度單位*** 4 一、收入支出總體情況說明 4 二、收入決算情況說明 4 三、支出決算情況說明 5 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 5 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 9 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 10 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 10 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 10 十、預(yù)算績效情況說明 12 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明 13 第四部分 ?名詞解釋 15 ? 第一部分 ?基本情況 ? 一、單位*** 根據(jù)社會救助的相關(guān)政策,貫徹和落實(shí)對困難群眾救助工作的政策和法規(guī)條例。建立、健全城鄉(xiāng)社會救助體系,組織全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、特困供養(yǎng)人員救助、低收入家庭、低保邊緣家庭認(rèn)定等工作;督促、指***鎮(zhèn)開展有關(guān)社會救助工作,搞好動態(tài)調(diào)整,并及時做好各項(xiàng)社會救助資金的發(fā)放工作。 二、機(jī)構(gòu)*** 瓊中黎族苗族自治縣社會救助中心納入***度部門決算編制范圍的預(yù)算單位,基本性質(zhì)為事業(yè)單位,事業(yè)編制數(shù)3人,實(shí)有人數(shù)4人,其中正職領(lǐng)導(dǎo)1名,副職領(lǐng)導(dǎo)1名,管理人員2名,主管單位***。 ? ? ? ? ? 第二部分 ?***度單位*** ? 一、收入支出決算公開表 二、收入決算公開表 三、支出決算公開表 四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 以上報(bào)表見附件1。***? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計(jì)3,56***元,支出總計(jì)3,56***元,與***度相比,收入、支出總計(jì)各減少9***元,下降2.64%。主要原因:一是一般公共服務(wù)支出減少2***元;二是社會保障和就業(yè)支出減少7***元;三是住房保障支出增加***元;四是衛(wèi)生健康支出增加***元。 (一)收入總計(jì)主要構(gòu)成。 本年收入3,56***元。 使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元,較***度決算數(shù)增加(***元。 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元,較***度決算數(shù)增加(***元,增長(下降)0%。 (二)支出總計(jì)主要構(gòu)成。 本年支出3,56***元。 結(jié)余分配***元,較***度決算數(shù)增加(***元,增長(下降)0%。 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元,較***度決算數(shù)增加(***元,增長(下降)0%。 ???二、收入決算情況說明 ????本年收入3,56***元,其中:財(cái)政撥款收入3,56***元,占100%;上級補(bǔ)助收入***元,占0%;事業(yè)收入***元,占0%;經(jīng)營收入***元,占0%;附屬單位******元,占0%;其他收入***元,占0%。 ?三、支出決算情況說明 本年支出3,56***元,其中:基本支出25***元,占7.08%;項(xiàng)目支出3,31***元,占92.92%;上繳上級支出***元,占0%;經(jīng)營支出***元,占0%;對附屬單位******元,占0%。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財(cái)政撥款收入3,56***元,支出3,56***元。與***度相比,財(cái)政撥款收入減少9***元,下降2.64%,主要原因:一是一般公共服務(wù)收入減少2***元;二是社會保障和就業(yè)收入減少7***元;三是住房保障收入增加***元;四是衛(wèi)生健康收入增加***元。支出減少9***元,下降2.64%,主要原因:一是一般公共服務(wù)支出減少2***元;二是社會保障和就業(yè)支出減少7***元;三是住房保障支出增加***元;四是衛(wèi)生健康支出增加***元。。 財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元,較***度決算數(shù)增加(***元,增長(下降)0%。 財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元,較***度決算數(shù)增加(***元,增長(下降)0%。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,56***元,占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少9***元,下降2.64%,主要原因:一是一般公共服務(wù)支出減少2***元;二是社會保障和就業(yè)支出減少7***元;三是住房保障支出增加***元;四是衛(wèi)生健康支出增加***元。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,56***元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2***元,占0.7%;社會保障和就業(yè)(類)支出352***元,占98.9%;衛(wèi)生健康(類)支***元,占0.24%;住房保障(類)支出***元,占0.16%。 (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為254***元,支出決算為3,56***元,完成年初預(yù)算的100%。其中: 1.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價***。 年初***元,支出決算為2***元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中時因物價***難群眾發(fā)放物價***.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)(項(xiàng))。 年初預(yù)算為33***元,支出決算為28***元,完成年初預(yù)算的84.56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基本支出減少***元;二是項(xiàng)目支出減少4***元。 3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位***(項(xiàng))。 年初預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:機(jī)關(guān)事業(yè)單位***,導(dǎo)致決算數(shù)增加***元。 4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位***(項(xiàng))。 年初預(yù)算***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的99.54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:機(jī)關(guān)事業(yè)單位***,導(dǎo)致決算數(shù)減少***元。 5.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng))。 年初***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中支付***殘疾人就業(yè)保障金***元。 6.社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項(xiàng))。 年初預(yù)算為58***元,支出決算為49***元,完成年初預(yù)算的84.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:***市最低生活保障人員為每月動態(tài)管理人員,增加或減少都會導(dǎo)致支出變動。 7.社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))。 年初預(yù)算為89***元,支出決算為197***元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:農(nóng)村最低生活保障金年初因中央、省、地方財(cái)力不足,導(dǎo)致預(yù)算數(shù)減少。 8.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項(xiàng))。 年初預(yù)算為5***元,支出決算為2***元,完成年初預(yù)算的52.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:臨時救助年初時已將部分資金分配給缺***鎮(zhèn)使用。 9.社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。 年初預(yù)算為61***元,支出決算為68***元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:農(nóng)村特困人員有所增加,導(dǎo)致決算數(shù)增大。 10.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。 年初預(yù)算為4***元,支出決算為3***元,完成年初預(yù)算的88.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:公務(wù)接待費(fèi)、長聘人員工資福利(其它)等減少。 11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)事業(yè)單位***(項(xiàng))。 年初預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:事業(yè)單位***,導(dǎo)致決算數(shù)增加***元。。 12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。 年初預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員工資上漲,導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)提高。 13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。 年初預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:住房公積金補(bǔ)助基數(shù)提高,導(dǎo)致決算數(shù)增加***元。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ***度財(cái)政撥款基本支出25***元,其中:人員經(jīng)費(fèi)24***元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出;對個人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)***元,主要包括:商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 (一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元,占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加(***元,增長(下降)0%,主要原因是社會救助中心無政府性基本預(yù)算項(xiàng)目。 (二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 社會救助中心無政府性基本預(yù)算項(xiàng)目 (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 社會救助中心無政府性基本預(yù)算項(xiàng)目 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 (一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出***元,占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加(***元,增長(下降)0%,主要原因是本單位***。 (二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 本單位*** (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 本單位*** 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成預(yù)算的4.55%,與***度相比,“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少***元,下降73.69%,主要原因***市縣交流學(xué)習(xí)減少,公務(wù)接待費(fèi)有所減少。 ????(二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算***元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元,占100%。具體情況如下: 1.因公出國(境)費(fèi)支出***元。 ??社會救助中心無因公出國(境)人員 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。 社會救助中心無公務(wù)用車 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元,其中: 國內(nèi)接待費(fèi)支***元,國內(nèi)公務(wù)接待2批次,接待9人次;主要***省民政廳赴瓊中開展高質(zhì)量事項(xiàng)督導(dǎo)等工作接待費(fèi)。 國(境)外接待***元,國(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。 公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減***元,下降95.45%。與***度相比,公務(wù)接待費(fèi)支出減少***元,下降73.69%,主要原因***市縣交流學(xué)習(xí)減少,公務(wù)接待費(fèi)有所減少。 十、預(yù)算績效情況說明 (一)績效管理工作開展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求,可按照如下格式說明:根據(jù)預(yù)算管理要求,我部門(單位)組織對***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中,一級項(xiàng)目0個,二級項(xiàng)目20個,共涉及資金356***元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。 (二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。 我單位***1個項(xiàng)目績效自評結(jié)果(包括項(xiàng)目績效自評表和項(xiàng)目績效自評報(bào)告)。 困難群眾救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評表(此表詳見附件2) 困難群眾救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評報(bào)告:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為99.***分。全年預(yù)算數(shù)為3332.***元,執(zhí)行數(shù)為3057.***元,完成預(yù)算的91.74%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是適度擴(kuò)大低保覆蓋范圍,對低收入家庭中的重殘人員,重病患者等特殊困難人員,參照“單人戶”納入低保。二是適度擴(kuò)大臨時救助范圍,對受疫情影響導(dǎo)致生活困難的農(nóng)民工等未參保失業(yè)人員,發(fā)放一次性臨時救助金。 三是對其他基本生活受到疫情影響陷入困境,相關(guān)社會救助和保障制度暫時無法覆蓋的家庭或個人,及時納入臨時救助范圍。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是雖然審批權(quán)限下放給***鎮(zhèn),但也存在一定的困難和問題,鄉(xiāng)鎮(zhèn)的相關(guān)工作人員調(diào)查權(quán)限有限,無法核對農(nóng)戶的實(shí)際收入情況,大部分群眾都有存在隱瞞收入的情況。每月人數(shù)都有波動,無法測算實(shí)際支出金額***知曉率低、部分困難群眾未能及時救助。下一步改進(jìn)措施:一是強(qiáng)化信息共享。整合經(jīng)濟(jì)核對、就業(yè)、住房保障、醫(yī)療保障和教育等信息,對救助對象家庭經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行綜合認(rèn)定,提高救助精準(zhǔn)度。二是盡快規(guī)范困難群眾政策實(shí)施,加強(qiáng)與***鎮(zhèn)進(jìn)行溝通,實(shí)現(xiàn)及時高效、救急解難。 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 社會救助中心屬事業(yè)單位,沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 (二)政府采購支出情況。 ***度社會救助中心(單位)政府采購支***元,其中:政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%。 (三)國有資產(chǎn)占用情況。 截至******月***日,本部門擁有房屋面積0平方米,其中:辦公用房0平方米,業(yè)務(wù)用房0平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0平方米。 本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單價***(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。 年末在***元。******第四部分 ?名詞解釋 ? 財(cái)政撥款收入:指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。 二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位***。 三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。 四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位***。 五、附屬單位***:指事業(yè)單位***。 六、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。 七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非同級財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位***。 十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位***)。 十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位***。 十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位***(境)的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位***(含外賓接待)費(fèi)用。 十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 十六、支出功能分類: 1.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價***。 2.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)(項(xiàng))。 3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位***(項(xiàng));社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位***(項(xiàng))。 4.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng))。 5.社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項(xiàng))。社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))。 6.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項(xiàng))。 7.社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。 8.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。 9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)事業(yè)單位***(項(xiàng))。衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。 10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

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