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【海南,儋州市】儋州市教育局2023年度部門決算公開報(bào)告

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***市教育局 ***度部門決算公開報(bào)告 ? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門（單位）職責(zé) 2 二、機(jī)構(gòu)*** 2 第二部分 ?***度部門決算公開表 2 第三部分??***度部門決算情況說明 3 一、收入支出總體情況說明 3 二、收入決算情況說明 4 三、支出決算情況說明 4 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 4 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 6 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 7 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 8 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 9 十、預(yù)算績效情況說明 11 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明 13 第四部分 ?名詞解釋 15 ? 第一部分 ?基本情況 ? 一、部門（單位）職責(zé) 1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；依法擬定并組織實(shí)***市教育工作的政策法規(guī)規(guī)章和發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。 2.會同有關(guān)部門擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資、教育收費(fèi)的政策規(guī)定；***市級教育經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)；監(jiān)督各中小學(xué)校教育財(cái)政撥款的執(zhí)行和使用情況及其他教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。 3.負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估工作；對教育質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)各類學(xué)籍的管理。 4.指導(dǎo)和監(jiān)管社會力量舉辦的高等教育、成人教育、職業(yè)技術(shù)教育、基礎(chǔ)教育和幼兒教育等工作；組織并實(shí)施對普及九年義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)與評估；指導(dǎo)教育改革工作。 5.統(tǒng)籌規(guī)***市中專、中小學(xué)校的布局、結(jié)構(gòu)和專業(yè)設(shè)置。 6.規(guī)劃和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)重大科研工作，指導(dǎo)學(xué)校發(fā)展高新技術(shù)的研究與推廣、科研成果轉(zhuǎn)化和"產(chǎn)學(xué)研"結(jié)合等工作；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)學(xué)校開展教學(xué)研究工作；負(fù)責(zé)教育管理信息、統(tǒng)計(jì)工作。 7.統(tǒng)籌和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民***鎮(zhèn)教育的扶持與援助。 8.指導(dǎo)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育工作。 9.主***市教師工作；組織實(shí)***省各級各類學(xué)校校長、教師全員培訓(xùn)工作；研究擬定各級各類學(xué)校教師資格標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；依法統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作。 10.制定、實(shí)施中小學(xué)校學(xué)歷教育的招生制度改革方案；制定中小學(xué)校及職業(yè)學(xué)校的招生計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)制定中小學(xué)校畢業(yè)證書的發(fā)放辦法。 11.承***市語言文字的管理工作。 12.規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)校的黨建工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)同有關(guān)部門管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部。 13.負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位***、法律法規(guī)規(guī)章的情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn)。 14.***市委、市政府和上級部門交辦的工作。二、機(jī)構(gòu)*** 納入***市教育局***度部門決算編制范圍的單位***124個(gè)，包括：（一）***市教育局部門本級（二）下屬單位納入***市教育局***決算公開范圍的二級預(yù)算單位***124家，包括： 1、137001-***市教育局本級 2、137004-***市第一中學(xué) 3、137005-***市第二中學(xué) 4、137006-***市第三中學(xué) 5、137007-***市第四中學(xué) 6、137008-***市第五中學(xué) 7、137009-***市民族中學(xué) 8、137010-***市第六中學(xué) 9、137011-***市光村中學(xué) 10、137012-***市雅星中學(xué) 11、137013-***市海頭中學(xué) 12、137014-***市白馬井中學(xué) 13、137015-***市王五中學(xué) 14、137016-***市排浦中學(xué) 15、137017-***市東成中學(xué) 16、137018-***市新州中學(xué) 17、137019-***市東坡中學(xué) 18、137020-***市木棠中學(xué) 19、137021-***市峨蔓學(xué)校 20、137022-***市長坡中學(xué) 21、137023-***市新英中學(xué) 22、137024-***市特殊教育學(xué)校 23、137025-***市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 24、137026-***市蘭洋中學(xué) 25、137027-***市南豐中學(xué) 26、137028-***市大成中學(xué) 27、137029-***市那大第一小學(xué) 28、137030-***市那大實(shí)驗(yàn)小學(xué) 29、137031-***市長坡實(shí)驗(yàn)小學(xué) 30、137032-***市白馬井實(shí)驗(yàn)小學(xué) 31、137033-***市新州實(shí)驗(yàn)小學(xué) 32、137034-***市***鎮(zhèn)中心學(xué)校 33、137035-***市***鎮(zhèn)中心學(xué)校 34、137036-***市***鎮(zhèn)中心學(xué)校 35、137037-***市***鎮(zhèn)中心學(xué)校 36、137038-***市***鎮(zhèn)中心學(xué)校 37、137039-***市***鎮(zhèn)中心學(xué)校 38、137040-***市***鎮(zhèn)中心學(xué)校 39、137041-***市***鎮(zhèn)中心學(xué)校 40、137042-***市白***鎮(zhèn)中心學(xué)校 41、137043-***市***鎮(zhèn)中心學(xué)校 42、137044-***市***鎮(zhèn)中心學(xué)校 43、137045-***市***鎮(zhèn)中心學(xué)校 44、137046-***市***鎮(zhèn)中心學(xué)校 45、137047-***市***鎮(zhèn)中心學(xué)校 46、137048-***市***鎮(zhèn)中心學(xué)校 47、137052-***市教育研究培訓(xùn)院 48、137053-***市第一幼兒園 49、137055-***市八一中心小學(xué) 50、137056-***市八一中學(xué) 51、137057-***市八一糖廠中學(xué) 52、137058-***市紅嶺學(xué)校 53、137061-***市龍山學(xué)校 54、137062-***市西華中心小學(xué) 55、137063-***市西華中學(xué) 56、137064-***市西聯(lián)中心小學(xué) 57、137065-***市第七中學(xué) 58、137066-***市西流學(xué)校 59、137068-***市西培中心小學(xué) 60、137069-***市西培中學(xué) 61、137070-***市西慶中心小學(xué) 62、137071-***市西慶中學(xué) 63、137073-***市新盈學(xué)校 64、137094-***市松濤中學(xué) 65、137119-***市思源高級中學(xué) 66、137120-***市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 67、137121-***市青少年學(xué)生校外活動中心 68、137122-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 69、137123-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 70、137124-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 71、137125-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 72、137126-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 73、137127-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 74、137128-***市白***鎮(zhèn)中心幼兒園 75、137129-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 76、137130-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 77、137131-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 78、137132-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 79、137133-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 80、137134-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 81、137135-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 82、137136-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 83、137140-***市兩院中學(xué) 84、137141-***市兩院小學(xué) 85、137142-***市教育示范性綜合實(shí)踐基地管理中心 86、137143-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 87、137144-***市教育事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 88、137145-***市新盈中心幼兒園 89、137146-***市***鎮(zhèn)第二幼兒園 90、137147-***市***鎮(zhèn)第二幼兒園 91、137148-***市***鎮(zhèn)第二幼兒園 92、137149-***市第七幼兒園 93、137150-***市第一中學(xué)附屬幼兒園 94、137152-***市西慶中心幼兒園 95、137153-***市西華中心幼兒園 96、137154-***市八一中心幼兒園 97、137155-***市西流中心幼兒園 98、137156-***市第二幼兒園 99、137157-***市***鎮(zhèn)富克幼兒園 100、137158-***市第四幼兒園 101、137159-***市西培中心幼兒園 102、137160-***市第六幼兒園 103、137161-***市第三幼兒園 104、137162-***市第五幼兒園 105、137163-***市儋耳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 106、137201-***省洋浦中學(xué) 107、137202-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)東浦小學(xué) 108、137203-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)干沖小學(xué) 109、137204-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)三都幼兒園 110、137205-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)新都小學(xué) 111、137206-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)新英灣小學(xué) 112、137207-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)第五幼兒園 113、137208-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)第一小學(xué) 114、137209-洋浦第一幼兒園 115、137210-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 116、137211-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)三都學(xué)校 117、137212-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)第三幼兒園 118、137213-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)第二幼兒園 119、137214-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)第二小學(xué) 120、137215-***市第八幼兒園 121、137216-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)干沖幼兒園 122、137217-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)第四幼兒園 123、137218-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)三都漾月幼兒園 124、137219-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)第六幼兒園 125、137220-洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)第七幼兒園（注：如果是基層預(yù)算單位，沒有下屬單位***，可只說明單位******。） ? 第二部分 ?***度部門決算公開報(bào)表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報(bào)表見附件1。 ?? ? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計(jì)37017***元，支出總計(jì)37017***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)各增加1***元，增長4.3%。主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入等有所增加，相應(yīng)支出增加；二是本年對洋浦普惠性幼兒園項(xiàng)目增加投入加大。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入365,25***元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余8***元，較***度決算數(shù)減少11***元，主要原因是非財(cái)撥款資金結(jié)余較上年減少。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,82***元，主要是中央、省級資金結(jié)轉(zhuǎn)，已簽合同但未達(dá)到支付條件的項(xiàng)目款。較***度決算數(shù)增加129***元，增長36.71%，主要原因是中央、省級資金結(jié)轉(zhuǎn)增加。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出364,79***元。結(jié)余分配***元，主要是項(xiàng)目進(jìn)度款加快，按合同進(jìn)度增加項(xiàng)目支出，較***度決算數(shù)增加1473***元，增長4.2%，主要原因是教育基建項(xiàng)目結(jié)余分配較上年增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余537***元，主要是上級專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金，較***度決算數(shù)增加54***元，增長11.3%，主要原因是上級專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)較上年增加。二、收入決算情況說明 ????本年收入36525***元，其中：財(cái)政撥款收入35993***元，占98.5%；上級補(bǔ)助***元，占0%；事業(yè)收入187***元，占0.5%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入344***元，占1%。 ?? 三、支出決算情況說明本年支出36479***元，其中：基本支出23158***元，占63.5%；項(xiàng)目支出13320***元，占36.5%；上繳上***元，占0%；經(jīng)***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財(cái)政撥款收入35993***元，支出35994***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入增加143***元，增長4.1%，主要原因教育專項(xiàng)資金收入增加。支出增加1***元，增長0.004%，主要原因教育專項(xiàng)資金支出增加。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180***元，主要是上級專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)使用，較***度決算數(shù)減少6***元，下降3.3X%，主要原因是上級專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余179***元，主要是上級專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，較***度決算數(shù)***元，下降1.9%，主要原因是上級專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度減少。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33998***元，占本年支出合計(jì)的94.5%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3263***元，增長10.6%，主要原因是教育專項(xiàng)資金增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33998***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）***元，占0.01%；教育支出（類）支出26969***元，占79.32%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出4***元，占0.01%；社會保障和就業(yè)（類）支2572***元，占7.57%；衛(wèi)生健康（類）支2643***元，占7.78%；農(nóng)林水（類）支出263***元，占0.78%；住房保障（類）支出1540***元，占4.53%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為26952***元，支出決算為33998***元，完成年初預(yù)算的126.1%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)***元，支出決***元，完成年初預(yù)算的100%。 2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為101***元，支出決算為77***元，完成年初預(yù)算的76.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目資金結(jié)余。 3.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為220***元，支出決算為2589***元，完成年初預(yù)算的117.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)劑增加。 4.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為836***元，支出決算為10729***元，完成年初預(yù)算的128.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)劑增加。 5.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為459***元，支出決算為7202***元，完成年初預(yù)算的156.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)劑增加。 6.?教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為338***元，支出決算為4131***元，完成年初預(yù)算的122.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)劑增加。 7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為35***元，支出決算為49***元，完成年初預(yù)算的139.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)劑增加。 8.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）? 年初預(yù)算為19***元，支出決算為17***元，完成年初預(yù)算的90.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算執(zhí)行過程中部分項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。 9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）年初預(yù)算為6***元，支出決算為8***元，完成年初預(yù)算的123.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)劑增加。 10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為144***元，支出決算為177***元，完成年初預(yù)算的122.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)劑增加。 11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為141***元，支出決算為183***元，完成年初預(yù)算的129.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)劑增加。 12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為68***元，支出決算為80***元，完成年初預(yù)算的117.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)劑增加。 ? 13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為126***元，支出決算為154***元，完成年初預(yù)算的121.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)劑增加。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ***度財(cái)政撥款基本支出231,48***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)225,38***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)6,09***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出19,96***元，占本年支出合計(jì)的5.5%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少183***元，下降47.9%，主要原因是減少了專項(xiàng)債券安排的教育項(xiàng)目資金。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出19,96***元，主要用于以下方面：城***區(qū)（類）支出94***元，占4.7%；其他（類）支出1902***元，占95.3%。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為66***元，支出決算為19,96***元，完成年初預(yù)算的301.6%。其中： 1.?城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26***元，支出決算為94***元，完成年初預(yù)算的35.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因調(diào)減預(yù)算資金支出。 2.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為21***元，支出決算為1902***元，完成年初預(yù)算的872.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加預(yù)算資金支出。八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的27.7%，與***度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少***元，下降38.1%，主要原因是節(jié)減開支。 ????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占19.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占80.9%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出***元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)相等。與***度相比，因公出國（境）費(fèi)支出持平。 ????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元，主要用于務(wù)車燃油費(fèi)及車輛保險(xiǎn)維修。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，下降80.7%。與***度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少***元，下降60.3%，主要原因是公務(wù)派出次數(shù)減少。 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元，其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出***元，國內(nèi)公務(wù)接待157批次，接待700人次；主要用于教育對外交流。國（境）外接待***元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少1***元，下降69.9%。與***度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出減***元，下降59.5%，主要原因是批次有所減少。九、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。組織對***度白***鎮(zhèn)第二幼兒園建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目績效自評資金、***市***鎮(zhèn)洛基幼兒園建設(shè)項(xiàng)目績效自評等4個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金224***元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的58.5%。十、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度***市教育局部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)***元，比年初預(yù)算減少2***元，降低19.7%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。（二）政府采購支出情況。 ***度***市教育局部門（單位）政府采購支出總額138***元，其中：政府采購貨物支出99***元、政府采購工程支出29***元、政府采購服務(wù)支出9***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積***.73平方米，其中：辦公用房758077.15平方米，業(yè)務(wù)用房262193.35平方米，其他（不含構(gòu)筑物）193808.23平方米。本部門共有車輛15輛，其中，轎車4輛、小型載客汽車2輛、大中型載客汽車8輛、其他車型1輛。年末在建工程1237***元。 ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 財(cái)政撥款收入：指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 ? 2023-137-***市教育局決算批復(fù)報(bào)表.xlsx

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