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【廣西,南寧市】中國共產主義青年團廣西團校2023年部門決算

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目錄第一部分：中國共產主義青年團廣西團校概況一、本部門職責二、機構*** 第二部分：中國共產主義青年團廣西團校***度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分：中國共產主義青年團廣西團校***度部門決算情況說明一、***度收入支出決算總體情況。二、***度一般公共預算財政撥款支出決算情況。三、***度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。四、***度政府性基金支出決算情況。五、***度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。七、其他重要事項情況說明。八、預算績效管理工作開展情況。第四部分：名詞解釋第一部分：中國共產主義青年團廣西團校概況一、本部門職責中國共產主義青年團廣西團校，簡稱廣西團校，主要職責:教育培訓廣西青年干部、團干部、各類青年技術人才、志愿者、社會工，以及東盟國家青年領導干部；承擔中外青年交流工作；從事相關理論研究工作。二、機構*** 廣西團校為公益一類全額撥款事業(yè)單位，為廣***區(qū)委二級預算單位。***部門預算僅為本單位***，無所屬單位。 1.我校內部機構***： (1)黨務、行政管理部門4個包括黨委辦公室（校長辦公室）、黨委組織部（人事部）、紀檢監(jiān)察室、后勤部。 (2)教輔部門3個包括培訓部、國際交流部（東盟青少年研究中心）、教學科研部（廣西青少年研究會）。 (3)教學部門3個包括習近平新時代中國特色社會主義思想教研室、共青團工作教研室、黨的青年群眾工作教研室。 2. 廣西團校人員構成情況根據(jù)***區(qū)機構***《***區(qū)編辦關于調整中國共產主義青年團廣西壯族***區(qū)委員會所屬部分事業(yè)單位******》（桂編辦復[2018]12號）文件規(guī)定編制人數(shù)74人，實際在編人數(shù)57人，其中：專業(yè)技術人員人數(shù)38人,行政人數(shù)14人，工人人數(shù)5人；實有離退休人員74人（退休人員74人）。另外，***底我校編外聘用人員6人，其中：一般公共預算安排6人。第二部分：中國共產主義青年團廣西團校 ***度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表 (詳見附件：中國共產主義青年團廣西團校 ***度部門決算報表) 第三部分：中國共產主義青年團廣西團校***度部門決算情況說明一、***度收入支出決算總體情況（一）本部門***度總收入237***元，其中本年收入223***元,較***度決算數(shù)減少11***元，降低4.59%。收入具體情況如下。 1.財政撥款收入190***元，為***區(qū)本級財政當年撥付的資金。較***度決算數(shù)減少7***元，降低3.90%。減少的主要原因是：項目支出減少。 2.政府性基金預算財政撥款收***元，本單位***,也沒有政府性基金安排的支出。 3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收***元，本單位***,也沒有國有資本經(jīng)營收入安排的支出。 4.事業(yè)收入16***元，為事業(yè)單位***。較***度決算數(shù)增加***元，增長0.41%。增加的主要原因是：廣西團校事業(yè)收入主要來源為接收委托培訓班業(yè)務收入，***接收委托培訓班業(yè)務增加造成收入增長。 5.經(jīng)營收入 0 萬，本單位***,也沒有經(jīng)營收入安排的支出。 6.其他收入17***元，為共青團中央劃撥的專項業(yè)務費，以及和其他部門聯(lián)合開展活動的活動費。較***度決算數(shù)減少***元，降低3.57%，減少的主要原因是：***共青團中央劃撥的專項業(yè)務費減少。 7.上年結轉和結余13***元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較***度決算數(shù)減少3***元，降低18.55%，減少的主要原因是：財政撥款項目結轉結余資金減少。（二）本部門***度總支出237***元，其中本年支出 224***元, 較***度決算數(shù)減少13***元，降低5.86%。支出具體情況如下： 1.教育支出(類）186***元，在職人員工資福利支出、績效獎金的發(fā)放、商品和服務支出（包括項目支出）、對個人和家庭的補助支出以及其他資本性支出、開展教育管理活動所發(fā)生的支出。較***度決算數(shù)減少17***元，降低8.53%，減少的主要原因是項目支出減少。 2.社會保障和就業(yè)支出（類）23***元。主要用于：機關事業(yè)單位***。較***度決算數(shù)增加4***元，增長21.51%，增加的主要原因是***去世1名在職干部和1名退休干部，年中追加死亡撫恤金。 3.衛(wèi)生健康支出（類）5***元。主要用于：事業(yè)單位***5***元，較***度決算數(shù)減少***元，降低4.25%，減少的主要原因是社?；鶖?shù)調整醫(yī)療保險費減少。 4.住房保障支出（類）9***元，主要用于：住房公積金9***元，較***度決算數(shù)減少***元，降低5.70%，減少的主要原因是社?；鶖?shù)調整住房公積金減少。 5.年末結轉和結余13***元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較***度決算數(shù)減少3***元，降低18.55%，減少的主要原因是：清理以前年度結余上繳國庫、消化結余資金安排預算支出。二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況廣西團校***度一般公共預算財政撥款支出190***元，較***度決算數(shù)減少8***元，降低4.07%。其中：基本支出147***元，占總支出64.95%，項目支出43***元，占總支出19.39%。廣西團校***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 183***元，支出決算為190***元，完成年初預算的103.71 %。其中： ***干部教育年初預算為142***元，支出決算為144***元，完成年初預算的100.92%。預決算差異主要原因：績效工資總量增加造成人員經(jīng)費增加。 ***培訓支出年初預算為8***元，支出決算為8***元，完成年初預算的97.51%。預決算差異主要原因：壓縮培訓成本減少支出。 ***事業(yè)單位******元，支出決算為2***元，完成年初預算的0%。預決算差異主要原因：退休人員生活補助調整。 ***機關事業(yè)單位***12***元，支出決算為12***元，完成年初預算的101.41%。預決算差異主要原因：人員變動、社保繳費基數(shù)調整，造成基本養(yǎng)老保險繳費變動。 ***機關事業(yè)單位***6***元，支出決算為6***元，完成年初預算的101.41%。預決算差異主要原因：人員變動、社保繳費基數(shù)調整，造成職業(yè)年金繳費變動。 ***死亡撫恤，年初***元，支出預算為***元，完成年初預算0%。預決算差異主要原因：***去世1名在職干部和1名退休干部，年中追加死亡撫恤金。 ***事業(yè)單位***5***元，支出決算為5***元，完成年初預算的102.51%。預決算差異主要原因：人員變動、社保繳費基數(shù)調整，造成醫(yī)療保險繳費變動。 ***住房公積金年初預算為9***元，支出決算為9***元，完成年初預算的101.15%。預決算差異主要原因：人員變動、社保繳費基數(shù)調整，造成住房公積金變動。三、***度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度一般公共預算財政撥款基本支出136***元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出120***元，完成年初預算的109.14%。差異的主要原因在于績效工資總量增加增加工資福利支出。（二）商品和服務支出10***元，完成年初預算的88.87%。預決算差異差異的主要原因在于會議費、公務用車運行維護費、接待費等壓減支出。（三）對個人和家庭的補助16***元，完成年初預算的133.22%。預決算差異的主要原因在于退休人員退休生活補助標準變動、***去世1名在職干部和1名退休干部，年中追加死亡撫恤金等。四、***度政府性基金支出決算情況本單位***,也沒有政府性基金安排的支出。五、***度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況本單位***,也沒有國有資本經(jīng)營收入安排的支出。六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 ***度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出***元，完成年初預算的60.11%，比上年增加***元。其中：因公出國（境）費支***元，公務用車購置及運行費支出決算***元，公務接待費支出決算***元。具體情況如下：（一）因公出國（境）***元。年***元，上年***元。全年無使用財政撥款安排出國開支。（二）公務用車購置及運行費支出***元。其中：公務用車購***元，年***元，上年度與本年均無預算安排。公務用車運行支出***元，完成年初預算的53.56%，比上年增加***元，原因是小車保養(yǎng)費用增加。公務用車運行支出主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。***，廣西團校財政撥款的公務用車保有量為1輛，全年運行費支出***元，平均每輛***元。（三）公務接待費支出***元，完成年初預算的85.19%，比上年增加0***元，原因是上年無接待業(yè)務發(fā)生。國內公務接待總計5批次，47人次，其中：外事接待1批次、28人次。國（境）外公務接待批次0次，人次0次。七、其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。本部門屬公益一類全額撥款事業(yè)單位，***度無機關運行經(jīng)費支出。單位***10***元，比年初預算數(shù)減少***元，降低0.57%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減會議費、公務用車運行維護費、接待費等支出。（二）政府采購支出情況說明。本部門***度政府采購支出總額19***元，其中：政府采購貨物支出5***元、政府采購工***元、政府采購服務支出14***元，授予中小企業(yè)合同金***元，占政府采購支出總額的26.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金***元，占政府采購支出總額的26.67%。（三）國有資產占用情況說明。截至******月***日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車6輛，其他用車主要是待報廢車5輛、在使用校車1輛；單位******以上通用設備0臺（套）；單***元以上專用設備0臺0（套）。八、預算績效管理工作開展情況。 ***開展績效管理評價***，其中一等項目14個。具體情況如下：第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指***區(qū)財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結余分配：指事業(yè)單位***、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位***。八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十二、“三公”經(jīng)費：納入***區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指***區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位***（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）支出。十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十四、干部教育經(jīng)費：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構***、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。十五、其他社會保障繳費：反映的是單位***、公傷、等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，某某（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險。十六、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)支出。在團校校主要反映退休人員退休費。十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映的是政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面支出。在黨校主要反映的是在編人員基本醫(yī)療保險、公傷、生育保險繳費、公務員醫(yī)療補助。十八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。十九、住房公積金：反映單位***。二十、其他交通費用：反映單位***。附件：中國共產主義青年團廣西團校***度部門決算報表

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