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【海南,儋州市】儋州市第四中學(xué)2023年度部門決算公開
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***市第四中學(xué)***度部門決算公開 ? 目 ?錄 第一部分 基本情況 2 一、部門（單位）職責(zé) 2 二、機(jī)構(gòu)*** 2 第二部分 ?***度部門決算公開表 3 第三部分??***度部門決算情況說明 4 一、收入支出總體情況說明 4 二、收入決算情況說明 5 三、支出決算情況說明 5 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 5 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 7 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 8 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 9 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 10 十、預(yù)算績效情況說明 10 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明 11 第四部分 ?名詞解釋 13 ? ? 第一部分 ?基本情況 ? 一、部門（單位）職責(zé) ***市第四中學(xué)是***市一所初級(jí)中學(xué)，隸屬于***市教育局管理。學(xué)校創(chuàng)建于******月。學(xué)校的主要職責(zé)如下: (一)研究擬訂全校教育發(fā)展規(guī)劃，全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策，全面實(shí)施素質(zhì)教育。 (二)堅(jiān)持以教育教學(xué)為中心，努力提高教學(xué)質(zhì)量，不斷提高教學(xué)水平。 (三)加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高師資隊(duì)伍的素質(zhì)、建立良好的師德師風(fēng)。 建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)學(xué)校各部門的管理。 二、機(jī)構(gòu)*** ***市第四中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):黨支部、校長辦公室、教務(wù)室、教研室、德育室、總務(wù)室、體衛(wèi)藝室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)、團(tuán)委、三個(gè)年級(jí)組等。 第二部分 ?***度部門決算公開報(bào)表 ? 一、收入支出決算公開表 二、收入決算公開表 三、支出決算公開表 四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 以上報(bào)表見附件1。 ?? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計(jì)4,52***元，支出總計(jì)4,52***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)各增加95***元，增長26.73%。主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比***的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入多95***元；二是其他收入比***的其他收入少1***元；三是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比***的年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余多1***元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加***元。? （一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。 本年收入445***元。 使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元。 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7***元，主要是***秋季生均及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加，較***度決算數(shù)增加1***元，增長24.5%，主要原因是電費(fèi)及全體教職員工的人員工資及社保費(fèi)。 （二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。 本年支出446***元。 結(jié)***元。 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5***元，主要是預(yù)留電費(fèi)、水費(fèi)、教職員工社保費(fèi)，較***度決算數(shù)減少1***元，下降27.2%，主要原因是教師調(diào)出及退休。 ???（注：***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01、02表；***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》） 二、收入決算情況說明 ????本年收入4,45***元，其中：財(cái)政撥款收入4,38***元，占98.46%；上級(jí)補(bǔ)***元，占0%；事***元，占0%；經(jīng)***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入6***元，占1.54%。 ??（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表） 三、支出決算情況說明 本年支出4,46***元，其中：基本支出3,75***元，占84.12%；項(xiàng)目支出70***元，占15.88%；上繳上***元，占0%；經(jīng)***元，占0%；對(duì)附屬單位******元，占0%。 （注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開03表） 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財(cái)政撥款收入4,38***元，支出4,38***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入和支出各增加95***元，增長26.73%，主要原因：人員工資調(diào)整等。 財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是水電費(fèi)用、工資社保等，較***度決算數(shù)減少***元，下降18.7%，主要原因是水電費(fèi)用、工資社保等。 財(cái)政撥款年末結(jié)***元，主要是水電費(fèi)用、工資社保等，較***度決算數(shù)減少***元，下降100%，主要原因是水電費(fèi)用、工資社保等。 （注：***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》） 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,38***元，占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加95***元，增長28.02%，主要原因是教育支出比去年增加。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,38***元，主要用于以下方面：教育支出3,25***元，占74.24%；衛(wèi)生健康支出41***元，占9.52%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44***元，占10.22%；住房保障（類）支出26***元，占6.02%。 （注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列） （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4,38***元，支出決算為438***元，完成年初預(yù)算的100%。 （注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列） 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ***度財(cái)政撥款基本支出375***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,67***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)8***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。 （注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。） 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（***元，增長（下降）0%，本年沒有發(fā)生與該表相關(guān)的收支決算數(shù)據(jù)。 （二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元。 （注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列） （三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。 （注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開07表；***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》） 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（***元，增長（下降）0%。本年沒有發(fā)生與該表相關(guān)的收支決算數(shù)據(jù)。 （二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出***元。本年沒有發(fā)生與該表相關(guān)的收支決算數(shù)據(jù)。 （注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列） （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出決算為***元。本年沒有發(fā)生與該表相關(guān)的收支決算數(shù)據(jù)。 （注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開08表）。 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 （一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ?????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的0%。本年沒有發(fā)生與該表相關(guān)的收支決算數(shù)據(jù)。 ????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占0%。本年沒有發(fā)生與該表相關(guān)的收支決算數(shù)據(jù)。 十、預(yù)算績效情況說明 （一）績效管理工作開展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目19個(gè)，共涉及資金345***元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。 （二）部門（單位）決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門（單位）、單位***）。 無 （三）部門（單位）評(píng)價(jià)***部門（單位）填寫，部門（單位）所屬單位***）。 無 （四）財(cái)政評(píng)價(jià)***）。 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度機(jī)關(guān)運(yùn)***元。 （注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時(shí)，因事業(yè)單位***，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位***；決算數(shù)字可取自***度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。） （二）政府采購支出情況。 ***度***市第四中學(xué)部門（單位）政府采購支出總額11***元，其中：政府采購貨物支出11***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%。 （注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***閱本部門相關(guān)資料填寫。） （三）國有資產(chǎn)占用情況。 截至******月***日，本部門擁有房屋面積6748.41平方米，其中：辦公用房6387.91平方米，業(yè)務(wù)用房0.00平方米，其他（不含構(gòu)筑物）360.5平方米。 本部門共有車輛0輛。 年末在***元。 （注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)***》。） ? ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。 二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。 四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。 五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。 六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。 七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。 十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。 十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。 十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。 十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 （注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《***政府收支分類科目》）******市第四中學(xué)決算批復(fù)報(bào)表.xls

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