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【海南,儋州市】儋州市第五中學2023年度部門決算公開

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***市第五中學***度部門決算公開 ? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門（單位）職責 2 二、機構*** 2 第二部分 ?***度部門決算公開表 2 第三部分??***度部門決算情況說明 3 一、收入支出總體情況說明 3 二、收入決算情況說明 4 三、支出決算情況說明 4 四、財政撥款收入支出決算情況說明 4 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6 政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 7 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明 8 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 9 十、預算績效情況說明 11 十一、其他重要事項情況說明 13 第四部分 ?名詞解釋 15 ? 第一部分 ?基本情況 ? 一、部門（單位）職責二、機構*** 納入***市第五中學***度部門（單位）決算編制范圍的單位***1個，包括：（注：如果是基層預算單位，沒有下屬單位***，可只說明單位******。） ? 第二部分 ?***度部門決算公開報表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? ? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ***度收入總計364***元，支出總計364***元，與***度相比，收入、支出總計各增加75***元，增長26.22%。主要原因：一是在編教師工資增加；二是學生人數(shù)增加，三是我校變壓器***路改造工程?？睢Ｊ褂梅秦斦?**元，較***度決算***元，主要原因是我校屬于九年義務教育學校，無收費，所有資金均由財政撥款。年初結轉(zhuǎn)結余1***元，主要是電費及全體教職員工的人員工資及社保費，較***度決算數(shù)減少2***元，下降48.17%，主要原因是教師調(diào)出及退休造成經(jīng)費減少。結余分配1***元，主要是用于繳納水電費及發(fā)放臨時工工資以及繳納全體教職工人員的社保費。年末結轉(zhuǎn)結余1***元，主要是預留水費費及臨時工工資以及教職員工社保費，較***度決算數(shù)減少2***元，下降48.17%，主要原因是教師調(diào)出及退休、病故。 ?? （注：***度相關決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01表；***度相關決算數(shù)據(jù)可取自***度部門（單位）決算報表財決01表《收入支出決算總表》） ? （一）收入總計主要構成。本年收入363***元。使用非財政撥***元，較***度決算數(shù)增加78***元，主要原因是：一是在編教師工資增加；二是學生人數(shù)增加，三是我校變壓器***路改造工程?？睢?年初結轉(zhuǎn)結余1***元，主要是年末結轉(zhuǎn)結余1***元，主要是預留水費費及臨時工工資以及教職員工社保費，較***度決算數(shù)減少2***元，下降48.17%，主要原因是教師調(diào)出及退休、病故。（二）支出總計主要構成。本年支出363***元。結***元，主要是基本支出和項目支出，較***度決算數(shù)增加76***元，增長26.61%，主要原因是一是在編教師工資增加；二是學生人數(shù)增加，三是我校變壓器***路改造工程?？?。年末結轉(zhuǎn)結余***元，主要是預留水費費及臨時工工資以及教職員工社保費，較***度決算數(shù)減少***元，下降42.79%，主要原因是教師調(diào)出及退休、病故。 ???（注：***度相關決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表；***度相關決算數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）二、收入決算情況說明 ????本年收入363***元，其中：財政撥款收入35***元，占98.87%；上級補***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入4***元，占1.13%。 ??（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）三、支出決算情況說明本年支出363***元，其中：基本支出287***元，占78.87%；項目支出76***元，占21.13%；上繳上***元，占0%；經(jīng)***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入35***元，支出363***元。與***度相比，財政撥款收入增加77***元，增長（下降）27.46%，主要原因：一是在編教師工資增加；二是學生人數(shù)增加，三是我校變壓器***路改造工程?？?。支出增加76***元，增長26.61%，主要原因：一是在編教師工資增加；二是學生人數(shù)增加，三是我校變壓器***路改造工程專款。財政撥款年初結轉(zhuǎn)結余1***元，主要是預留水費費及臨時工工資以及教職員工社保費，較***度決算數(shù)減少2***元，下降48.17%，主要原因是教師調(diào)出及退休、病故。財政撥款年末結轉(zhuǎn)結余***元，主要是預留水費費及臨時工工資以及教職員工社保費，較***度決算數(shù)減少***元，下降42.79%，主要原因是教師調(diào)出及退休、病故。（注：***度決算相關數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。***度決算相關數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出359***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出增加77***元，增長27.55%，主要原因是一是在編教師工資增加；二是學生人數(shù)增加，三是我校變壓器***路改造工程專款。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出359***元，主要用于以下方面：一般公共服務（類***元，占0%；教育支出274***元，占76.28%；城******元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出33***元，占9.29%；衛(wèi)生健康支出29***元，占8.30%；住房保障（類）支出21***元，占6.13%。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為286***元，支出決算為359***元，完成年初預算的125.48%。其中： 1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初***元，支出***元，完成年初預算的0%。 2.教育支出項年初預算為203***元，支出決算為274***元，完成年初預算的134.95%；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是在編教師工資增加；二是學生人數(shù)增加，三是我校變壓器***路改造工程專款。 3.城***區(qū)支出項年初***元，支出***元，完成年初預算的0%。 4.社會保障和就業(yè)（類）年初預算為362.24，支出決算為33***元，完成年初預算的92.15%；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：社?；鶖?shù)比例調(diào)低。 5.衛(wèi)生健康類年初預算為27***元，支出決算為29***元，完成年初預算的108.26%；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：在編教師人數(shù)及工資增加。 ? 6.住房保障（類）年初預算為19***元，支出決算為21***元，完成年初預算的113.00%；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：在編教師人數(shù)及工資增加。（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預算數(shù)可取自各部門（單位）年初預算大本，根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出287***元，其中：人員經(jīng)費282***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費4***元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內(nèi)債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況，選列相應支出經(jīng)濟分類。）七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預算財政撥***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，政府性基金預算財政撥款支出減少***元，下降100%，主要原***市財政未下達政府性基金預算財政撥款。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度政府性基金預算財政撥***元。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初***元，支出***元，完成年初預算的0%。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分***決算相關數(shù)據(jù)取自財決公開07表；***決算相關數(shù)據(jù)取自財決09表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》）八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加（***元，增長（下降）0%。（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥***元。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初***元，支出***元，完成年初預算的0%。其中：（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分***決算相關數(shù)據(jù)取自財決公開08表）。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ????***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出***元，支出***元，完成預算的0%，與***度相比，“三公”經(jīng)費支出增加（***元，增長（下降）0%。 ????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支***元，占0%；公務用車購置及運行維護費支***元，占0%；公務接待費支***元，占0%。 ????2.公務用車購置及運行維護***元。其中：公務用車購***元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。公務用車運行維護***元。公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。與***度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加（***元，增長（下降）0%。 ????3.公務接待***元，其中：國內(nèi)接待***元，國內(nèi)公務接待0批次，接待0人次。國（境）外接待***元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。與***度相比，公務接待費支出增加（***元，增長（下降）0%。（注：***度“三公”經(jīng)費預算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表，出國團組數(shù)、出國人次，公務用車購置數(shù)、公務用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構***》，***度相關數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表F03表《機構***》）。十、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目26個，二級項目0個，共涉及資金364***元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對***度等0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉***元，占政府性基金預算項目支出總額的0展績效自評，共涉及***元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。共組織對“一般公共服務支出”等26個項目開展了部門評價***公共預算支出364***元，政府性基金預***元，國有資本經(jīng)營預***元。從評價***……（預算部門如有，請對預算績效評價***單說明；沒有，則簡要說明本年沒有進行相關工作及理由。部門所屬單位***）。完成部門整體支出績效評價***公共預算支出359***元，政府性基金預***元。從評價***……（財政組織整體支出績效評價***請對整體支出績效評價***單說明，部門所屬單位***）。（二）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位***）。參照如下格式說明（表述應與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位）在部門決算中反一般公共服務支出等26個項目績效自評結果（包括項目績效自評表和項目績效自評報告）。一般公共服務支出項目績效自評報告：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為1***分。全年預算數(shù)為286***元，執(zhí)行數(shù)為364***元，完成預算的127.45%。項目績效目標完成情況：能按照財政預算嚴格執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是在編教師工資、社?；鶖?shù)及公積金基數(shù)增加；二是學生人數(shù)增加。下一步改進措施：一是做好教師工資社保公積金增加的預算數(shù)；二是統(tǒng)計好學生計劃招生人數(shù)。（三）部門評價***部門填寫，部門所屬單位***）。部門評價***3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價***公開；部門評價***于3個的，至少將2個部門評價***公開。報告框架可參照《***省財政廳關于印發(fā)的通知》（瓊財績〔2020〕594號）填寫。（四）財政評價***）。反映財政部門組織開展的預算部門（單位）重點項目財政評價***，可將評價*** 十一、其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況。 ***度***市第五中學機關運***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預算增加（***元，增長（降低）0%。主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加（減少）/資產(chǎn)運行維護支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運行維護支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減 0支出/……等（具體增減原因由部門（單位）根據(jù)實際情況填列）。（注：機關運行經(jīng)費預算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數(shù)-一般公共預算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位***，故部門匯總的機關運行經(jīng)費預算數(shù)應為部門所屬的各行政單位***；決算數(shù)字可取自***度部門決算報表F03表《機構***》“機關運行經(jīng)費”欄。）（二）政府采購支出情況。 ***度***市第五中學政府采購支出總額32***元，其中：政府采購貨物支出11***元、政府采購工程支出20***元、政府采購服務支出2***元。授予中小企業(yè)合同金額***元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***（注：上述政府采購支出相關數(shù)字取自***度部門決算報表F03表《機構***》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***閱本部門相關資料填寫。）（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務用房0平方米，其他（不含構筑物）0平方米。本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……。單價***（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。年末在***元。（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關數(shù)字取自***度部門決算F01表《預算支出相關信息表》、F03表《機構***》。） ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。九、結余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《***政府收支分類科目》） ……******市第五中學決算批復報表.xls

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