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【海南,儋州市】儋州市第一中學2023年度部門決算公開

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***市第一中學***度部門決算公開 ? ? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門（單位）職責 2 二、機構*** 2 第二部分 ?***度部門決算公開表 3 第三部分??***度部門決算情況說明 3 一、收入支出總體情況說明 3 二、收入決算情況說明 4 三、支出決算情況說明 4 四、財政撥款收入支出決算情況說明 5 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 8 七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 9 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明 10 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 10 十、預算績效情況說明 12 十一、其他重要事項情況說明 14 第四部分 ?名詞解釋 15 ? 第一部分基本情況 ?百納況一、部門（單位）職責（一）貫徹執(zhí)行四項基本原則和黨的教育方針，以及其他各項方針、政策。 (二)堅持以教學為中心，努力提高教學質(zhì)量，不斷研究和改進教學方法，不斷提高教學水平。 (三)加強師資隊伍建設，不斷提高師資隊伍素質(zhì)。 (四)組織編制和實施學校的長期規(guī)劃、年度計劃和學期計劃? (五)組織領導招生、學生的入學和畢業(yè)鑒定工作。 (六)組織做好教職工的培養(yǎng)、考核、獎懲、工資福利職稱評定，以及退休、離休等工作。（七）組織領導做好行政后勤工作，堅持為教學服務，不斷改善師生員工的工作、學習、生活條件，保證教學工作的順利進行。 (八)貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針，建立健全各項規(guī)章制度，加強對學校的管理。（九）完成上級領導機關布置的其他任務。二、機構*** 內(nèi)設黨政辦公室、教務室、德育室、總務處、膳食科、財務科、教研室、體衛(wèi)藝室、信息中心、團委、工會第二部分 ?***度部門決算公開報表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? ? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計11,82***元，支出總計11,82***元，與***度相比，收入、支出總計各增加217***元，增長22.6%。主要原因是增加了教育合作與交流項目經(jīng)費。（一）收入總計主要構成。本年收入11,60***元。使用非財政撥款結余1***元，較***度決算數(shù)增加1***元，主要原因是***度上級撥付的項目款項比2022度年多。年初結轉(zhuǎn)結余20***元，主要是***度校園足球培養(yǎng)項目沒有使用形成，較***度決算數(shù)增加8***元，增長69.6%，主要原因是***度項目結轉(zhuǎn)結余的金額***年度的大。（二）支出總計主要構成。本年支出11,69***元。結余分配***元，較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。年末結轉(zhuǎn)結余13***元，主要是校園足球培養(yǎng)項目經(jīng)費未使用完形成，較***度決算數(shù)減少7***元，下降35.1%，主要原因是***度已使用結轉(zhuǎn)結余的校園足球培養(yǎng)項目一部分資金。二、收入決算情況說明 ????本年收入11,60***元，其中：財政撥款收入11,28***元，占97.3%；上級補助收入***元，占0%；事業(yè)收入30***元，占2.6%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0.1%。三、支出決算情況說明本年支出11,69***元，其中：基本支出8,14***元，占69.6%；項目支出3,55***元，占30.4%；上繳上級支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入11,28***元，支出11,28***元。與***度相比，財政撥款收入增加217***元，增長23.8%，主要原因是***度增加了教育合作與交流項目收入。支出增加217***元，增長23.8%，主要原因是增加了教育合作與交流項目支出。財政撥款年初結轉(zhuǎn)結余3***元，主要是***度的預算項目結轉(zhuǎn)結余，較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%，主要原因是***度使用結轉(zhuǎn)結余項目。財政撥款年末結轉(zhuǎn)結余3***元，主要是***度預算項目結轉(zhuǎn)結余，較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%，主要原因是***度使用結轉(zhuǎn)結余項目。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出11,27***元，占本年支出合計的96.4%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出增加224***元，增長24.9%，主要原因是增加了教育合作與交流項目支出。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出11,27***元，主要用于以下方面：教育（類）支出8,77***元，占77.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出94***元，占8.4%；衛(wèi)生健康（類）支出97***元，占8.7%；住房保障（類）支出57***元，占5.1%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為972***元，支出決算為11,27***元，完成年初預算的115.9%。其中： 1.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）年初預算為12***元，支出決算為33***元，完成年初預算的278%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中增加了義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金—設備購置及多媒體設備購置資金兩個項目經(jīng)費。 2.教育（類）普通教育（款）高中教育（項）年初預算為712***元，支出決算為806***元，完成年初預算的113.1%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中增加了公費師范生安家費、***引進中小學優(yōu)秀校長和學科骨干教師***度考核獎勵及食堂改造工程經(jīng)費。 3. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）年初預算***元，支出決算為2***元，完成年初預算的154.9%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中增加校園足球培養(yǎng)項目經(jīng)費。 4. 教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項）年初預算為12***元，支出決算為8***元，完成年初預算的70.6%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是***度經(jīng)費使用受限，沒能使用完畢。 5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）年初預算為59***元，支出決算為7***元，完成年初預算的118%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是******月份、***月份養(yǎng)老保險預算追加及追加自貿(mào)港建設津貼提標部分。*********.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）年初預算為29***元，支出決算為23***元，完成年初預算的79.5%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)減了預算數(shù)。 7.社會保障和就業(yè)(類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的89.7%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是做預算時，撫恤人員按照滿額申報；實際支付時，需要減掉其在社保領到的補助，所以實際支付的比預算的減少。 8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）年初預算為27***元，支出決算為32***元，完成年初預算的119.2%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是******月份、***月份醫(yī)療保險預算追加及追加自貿(mào)港建設津貼提標部分。 9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為49***元，支出決算為65***元，完成年初預算的130.7%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是******月份、***月份公務員醫(yī)療補助預算追加及追加自貿(mào)港建設津貼提標部分。 10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）年初預算為49***元，支出決算為57***元，完成年初預算的116.6%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是******月份、***月份住房公積金預算追加及追加自貿(mào)港建設津貼提標部分。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出8,12***元，其中：人員經(jīng)費7,99***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費12***元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內(nèi)債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出1***元，占本年支出合計的0.11%。與***度相比，政府性基金預算財政撥款支出減少3***元，下降71.6%，主要原因是***度從政府性基金預算財政撥款的項目比***度少。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出1***元，主要用于以下方面：城***區(qū)支出（類）支出1***元，占100%。（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初***元，支出決算為1***元。其中：城***區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初***元，支出決算為1***元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加下達的審計整改資金，年初沒有能預算。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加（***元，增長（下降）0%。（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初***元，支出決算為***元。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ????***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1***元，支出決算為***元，完成預算的0%，與***度相比，“三公”經(jīng)費支出增加（***元，增長（下降）0%。 ????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算***元，占0%；公務接待費支出決算***元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元因公出國（境）費支出決算比預算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。與***度相比，因公出國（境）費支出增加（***元，增長（下降）0%。 ????2.公務用車購置及運行維護費支出***元。其中：公務用車購置支出***元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。公務用車運行維護費支出***元。公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。與***度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加（***元，增長（下降）0%。 ????3.公務接待費支出***元，其中：國內(nèi)接待***元，國內(nèi)公務接待0批次，接待0人次。國（境）外接待***元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。與***度相比，公務接待費支出增加（***元，增長（下降）0%。十、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我單位******度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目15個，共涉及資金338***元，占一般公共預算項目支出總額的30%。組織對***度文印印刷等費用等1個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金1***元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對***度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評，共涉及***元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。共組織對“高中教育生均公用經(jīng)費”等16個項目開展了部門評價***公共預算支出338***元，政府性基金預算支出1***元，國有資本經(jīng)營預***元。（二）部門決算中項目績效自評結果我單位***、教育合作與交流等16個項目績效自評結果（包括項目績效自評表和項目績效自評報告）。教育合作與交流項目績效自評表：項目名稱: ***T***5097-教育合作與交流填報人: 陳云燕聯(lián)系方式: *** 主管部門: 137-***市教育局實施單位: 137004-***市第一中學是否公開：否網(wǎng)址： ***元) 年初預算數(shù) 全年預算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 分值執(zhí)行率（%）得分資金總額： 20,301,100.00 15,522,100.00 14,858,141.40 10.00 95.72 9.57 其中：財政資金： 20,301,100.00 15,522,100.00 14,858,141.40 95.72 單位***： 0.00 0.00 0.00 0 財政專戶管理資金： 0.00 0.00 0.00 0 年度目標年度目標完成情況保障合作管理團隊、骨干教師工資績效，保障教育活動經(jīng)費，提高教育教學質(zhì)量。已完成：合作管理團隊、骨干教師工資績效足額保障，教育活動經(jīng)費足額保障；未完成：因教學活動開展次數(shù)足，所以內(nèi)涵提升項目經(jīng)費沒有使用完，教育集團化辦學經(jīng)費沒有使用完。一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì) 年度指標值度量單位實際完成值完成率分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標數(shù)量指標支付管理團隊、骨干教師工資績效人數(shù) ＝ 8 人 8 100.00% 20.00 20 產(chǎn)出指標質(zhì)量指標足額發(fā)放每人工資績效 ≥ 100 % 100 100.00% 20.00 20 產(chǎn)出指標時效指標資金到位及時率 ≥ 100 % 100 100.00% 10.00 10 效益指標社會效益指標對學校教育教學質(zhì)量影響定性優(yōu)良中低差良 30.00 30 滿意度指標服務對象滿意度教師學生的滿意度 ≥ 85 % 85 100.00% 10.00 10 合計 100.00 99.57 教育合作與交流項目績效自評報告：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分99.***分。全年預算數(shù)為155***元，執(zhí)行數(shù)為148***元，完成預算的95.7%。項目績效目標完成情況：一是設定的績效指標均以達到目標；二是年度目標因?qū)W活動開展次數(shù)足，所以內(nèi)涵提升項目經(jīng)費沒有使用完，教育集團化辦學經(jīng)費沒有使用完。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有對內(nèi)涵提升項目經(jīng)費的使用合理安排造成經(jīng)費有剩余；二是沒有對教育集團化辦學經(jīng)費的使用合理安排造成經(jīng)費有剩余。下一步改進措施：一是對資金的使用要盡量詳細規(guī)劃；二是在資金使用過程中要緊密跟進，盡量規(guī)范使用完畢。（三）部門評價***部門填寫，部門所屬單位***）。無（四）財政評價***）。無十一、其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況。 ***度***市第一中學機關運***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預算增加（***元，增長（降低）0%。（二）政府采購支出情況。 ***度***市第一中學政府采購支出總額25***元，其中：政府采購貨物支出25***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***2采購支出總額的89.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金***元，占授予中小企業(yè)合同金額***。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積83749.34平方米，其中：辦公用房22124.71平方米，業(yè)務用房52425.63平方米，其他（不含構筑物）9199.00平方米。本部門共有車輛0，其中，副部（省）級及以上領導用車0、主要負責人用車0、機要通信用車0、應急保障用車0、執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術用車0、離退休干部服務用車0、其他用車0。單價***（含）以上設備（不含車輛）0（套）。年末***元。 ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。九、結余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。 137004-***市第一中學***決算公開報表.xls

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