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【廣西,南寧市】廣西民族中等專業(yè)學(xué)校2023年度部門決算

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*** ***度部門決算編輯日期：***次 [ 關(guān) 閉 ] 目錄第一部分：***概況一、主要職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)*** 第二部分：******度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分：******度部門決算情況說明一、***度收入支出決算總體情況。二、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。三、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。四、***度政府性基金支出決算情況。五、***度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。七、其他重要事項(xiàng)情況說明。八、預(yù)算績效管理工作開展情況。第四部分：名詞解釋第一部分：***概況一、主要職責(zé) ***是廣西壯族***區(qū)民族宗教事務(wù)委員會管理的全日制普通中等職業(yè)學(xué)校，為相當(dāng)正處級財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，增掛廣西壯文學(xué)校、廣西民族高中牌子。學(xué)校主要職能：開展中等職業(yè)學(xué)歷教育、職業(yè)培訓(xùn)、普通高中教育，并根據(jù)有關(guān)民族教育政策，承擔(dān)壯文教育、培養(yǎng)壯漢雙語教學(xué)師資等任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)*** ***（廣西壯文學(xué)校、廣西民族高中）是***區(qū)民宗委直屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校組織建設(shè)系一套班子，三塊牌子，“三?！焙喎Q***。單位***：一套班子，三塊牌子。內(nèi)部共設(shè)置管理機(jī)構(gòu)8個，即：辦公室、人事科、教務(wù)科、學(xué)生科、總務(wù)科、招生與就業(yè)指導(dǎo)工作辦公室、保衛(wèi)科、離退休人員工作科；設(shè)有7個教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)：教研與評估室、現(xiàn)代教育與信息技術(shù)中心、雙語教育科、藝術(shù)與體育科、電子與機(jī)械科、基礎(chǔ)科、圖書館。上設(shè)黨委，直接對學(xué)校進(jìn)行統(tǒng)一管理。根據(jù)***區(qū)編委《關(guān)于調(diào)整***區(qū)教育廳所屬事業(yè)單位******》規(guī)定，***實(shí)名編制225名，后勤控制數(shù)8名，非實(shí)名人員控制數(shù)55人。***末實(shí)有在職人員215人，離退休人員133人（其中離休1人），現(xiàn)有在校學(xué)生4954人，中專生3095人，高中生1859人。 ***車輛編制數(shù)3輛，編內(nèi)實(shí)有車輛數(shù)3輛，核定的實(shí)有車輛數(shù)為3輛。第二部分：******度部門決算報(bào)表《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。（此部分另附表格，詳見附件：******度部門決算公開表）第三部分：******度部門決算情況說明一、***度收入支出決算總體情況（一）本單位***度總收入7,436***元，其中本年收入6,836***元，較***度決算數(shù)減少21***元，下降0.32%。收入具體情況如下。 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,833***元，為***區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較***度決算數(shù)增加3***元，增長0.57%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加20***元，在職績效工資項(xiàng)目、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃項(xiàng)目增加。 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元，為***區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較***度決***元，增長0%。 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥***元，為***區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較***度決算***元，增長0%。 4.事業(yè)收入459***元，為學(xué)校開展業(yè)務(wù)活動取得的收入，包括學(xué)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)。較***度決算數(shù)減少4***元，下降8.02%，主要原因是***廣西民族中專安排22、23級1000名中專學(xué)生企業(yè)實(shí)習(xí)，為期六個月（一個學(xué)期），因此住宿費(fèi)減收。 5.經(jīng)***元。較***度決算***元，增長0%。 6.其他收入54***元，其主要收入來源是：銀行利息收入***元；事業(yè)單位***（學(xué)***市承包金、學(xué)校教師公租房租金、實(shí)***樓學(xué)校地下停車位使用收入）22***元；學(xué)校熱水系統(tǒng)管理費(fèi)收入***元；固定資產(chǎn)報(bào)廢收入***元；其他收入（***區(qū)臺辦轉(zhuǎn)入校園民族文化活動經(jīng)費(fèi)）***元；其他零星收入2***元；***區(qū)教育廳下達(dá)廣西現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展示范項(xiàng)目款項(xiàng)27***元。較***度決算數(shù)減少1***元，下降2.67%，主要原因是***學(xué)***市承包金收入減少。 7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）14***元，主要是學(xué)校在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較***度決算數(shù)增加14***元，主要原因是：使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余補(bǔ)足***支出缺口。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45***元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較***度決算數(shù)減少49***元，下降52.22%，主要原因是：一，調(diào)整以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金；二，廣西現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展示范項(xiàng)目結(jié)算學(xué)校實(shí)***樓工程款項(xiàng)。（二）本單位***度總支出7,43***元，其中本年支出6,97***元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45***元；本年支出較***度決算數(shù)增加4***元，增長0.72%，主要原因是：一，學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)社保費(fèi)支出增加；二，***死亡撫恤金增加3***元。支出具體情況如下： 1.教育支出6,27***元，主要用于學(xué)校單位***、學(xué)生助學(xué)金經(jīng)費(fèi)、教學(xué)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)和教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購等。較***度決算數(shù)減少4***元，下降0.76%。具體如下： ***高中教育23***元。主要用于：普通高中學(xué)生國家助學(xué)金發(fā)放，普通高中學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)支出等。較***度決算數(shù)減少3***元，下降13.84%。主要原因是：***國家助學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)，根據(jù)政策據(jù)實(shí)發(fā)放高中國家助學(xué)金，項(xiàng)目支出減少。 ***中等職業(yè)教育6,03***元。主要用于學(xué)校在職人員經(jīng)費(fèi)開支及學(xué)校教學(xué)公用運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)和設(shè)備采購、中職學(xué)生獎助學(xué)金發(fā)放等。較***度決算數(shù)減少1***元，下降0.18%。主要原因是：***在職人員基本工資減少。 2.社會保障和就業(yè)支出48***元，主要用于繳納在職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、離退休生活補(bǔ)助等。較***度決算數(shù)增加8***元，增長19.76%，主要原因是：退休人員較***增加10人，離退休人員補(bǔ)助支出增加；撫恤金追加。（***）事業(yè)單位***18***元，較***度決算數(shù)增加2***元，增長19.25%。增長的主要原因是：***離退休人員增加10人而增加的退休人員公用支出和補(bǔ)貼。（***）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***18***元，較***度決算數(shù)增加1***元，增長8.59%。增長的主要原因是：在職人員變動和工資變動引起養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。（***）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***9***元，較***度決算數(shù)增加***元，增長4.50%。增加的主要原因是：調(diào)整職工職業(yè)年金基數(shù)。（***）死亡撫恤3***元，較***度決算數(shù)增加3***元。增長的主要原因是：據(jù)實(shí)支出。 3.衛(wèi)生健康支出8***元（***事業(yè)單位***），主要用于按照國家政策規(guī)定計(jì)繳的在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等。較***度決算數(shù)增加***元，增長8.60%。主要原因是：在職人員變動引起社會保險(xiǎn)支出變動。 4.住房保障支出13***元（***住房公積金），主要用于繳納在職工住房公積金。較***度決算數(shù)增加1***元，增長8.58%。主要原因是：學(xué)校年中在職人員調(diào)整職工公積金基數(shù)而增加的住房公積金支出。 5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45***元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較***度決算數(shù)減少42***元，下降47.91%。下降的主要原因是：減少“廣西現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展示范項(xiàng)目實(shí)***樓（德國復(fù)興信貸銀行聯(lián)合融資貸款）”結(jié)轉(zhuǎn)資金；調(diào)整以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。二、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 ******度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,98***元，較***度決算數(shù)增加23***元，增長4.07%。其中：基本支出2,83***元，項(xiàng)目支出3,15***元。 ******度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5,72***元，支出決算為5,98***元，完成年初預(yù)算的104.44%。（一）教育支出年初預(yù)算為5,27***元，支出決算為5,49***元，完成年初預(yù)算的104.13%。主要用于學(xué)校教職工工資及社保公積金、生均定額辦公經(jīng)費(fèi)、學(xué)生獎助學(xué)金、中職和高中教育辦學(xué)條件設(shè)備購置和工程建設(shè)、教師教研教改、學(xué)生招生就業(yè)等。較***度決算數(shù)增長16***元，增長3.10%。主要原因是廣西民族中專在職績效工資項(xiàng)目支出增***元，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃項(xiàng)目***元，中職、高中學(xué)生國家助學(xué)金支出減少3***元。（***）高中教育23***元：主要用于普通高中學(xué)生國家助學(xué)金發(fā)放，普通高中學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)支出等。較***度決算數(shù)減少3***元，下降13.84％。主要原因是高中學(xué)生的國家助學(xué)金支出減少。（***）中等職業(yè)教育5,26***元：主要用于學(xué)校在職在編、編外人員經(jīng)費(fèi)開支；中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、獎學(xué)金發(fā)放；現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃；廣西現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展示范項(xiàng)目實(shí)***樓基建；學(xué)校教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出等。較***度決算數(shù)增加20***元，增長4％，主要原因廣西民族中專在職績效工資項(xiàng)目支出增***元，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃項(xiàng)目***元。（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為23***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的115.73%。主要用于學(xué)校按照國家政策規(guī)定計(jì)繳的在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，發(fā)放的離休人員工資津補(bǔ)貼，離退休人員改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助、死亡撫恤等方面支出。較***度決算數(shù)增加5***元，增長23.80%，主要原因是：學(xué)校在職人員變動和社會保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整而增加的社會保障和就業(yè)支出；***退休人員增加10人而增加的退休人員公用支出和補(bǔ)貼。（***）事業(yè)單位******元，較***度決算數(shù)增加***元，增長9.32%，主要原因是***退休人員增加10人而增加的退休人員公用支出和補(bǔ)貼。（***）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***18***元，較***度決算數(shù)增加1***元，增長8.59%，主要原因是,學(xué)校在職人員變動、社會保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整而增加的機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。（***）死亡撫恤3***元，較***度決算數(shù)增加3***元，主要原因是***在職、退休人員死亡人數(shù)增加。（三）衛(wèi)生健康支出（***事業(yè)單位***）年初預(yù)算為8***元，支出決算數(shù)8***元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于按照國家政策規(guī)定計(jì)繳的在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等。較***度決算數(shù)增加***元，增長8.60%，主要原因是,學(xué)校在職人員變動和社會保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整而增加的事業(yè)單位***。（四）住房保障支出（*** 住房公積金）年初預(yù)算13***元，支出決算數(shù)13***元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于按照國家政策規(guī)定計(jì)繳的在職人員住房公積金。較***度決算數(shù)增加1***元，增長8.58%，主要原因是學(xué)校在職人員變動和調(diào)整職工公積金基數(shù)增加住房公積金支出。三、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出283***元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出184***元，完成年初預(yù)算的100%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效獎、伙食補(bǔ)助費(fèi)、事業(yè)單位***、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。（二）商品和服務(wù)支出77***元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 (三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出20***元，完成年初預(yù)算的114.34%。主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、離退休人員生活補(bǔ)助、撫恤金、助學(xué)金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。較***度決算數(shù)增加4***元，增長31%，主要原因是***退休人員增加10人而增加的退休人員公用支出和補(bǔ)貼，及在職、退休人員過世追加的死亡撫恤金支出。四、***度政府性基金支出決算情況 ***度學(xué)校政府性基金決***元。五、***度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況 ***度學(xué)校國有資本經(jīng)營決***元。六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 ***度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出***元，完成年初預(yù)算的57.92%，比上年減少***元。其中：因公出國（境）費(fèi)支***元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算***元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元。主要原因是***公車運(yùn)行費(fèi)支出減少***元，接待費(fèi)用增加***元。***末公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算指標(biāo)結(jié)余部分已申請財(cái)政收回指標(biāo)。具體情況如下：（一）因公出國（境）***元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是***未安排出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出***元。其中：公務(wù)用車購***元，公務(wù)用車運(yùn)行支出***元，完成年初預(yù)算的67.13%，比上年減少***元，原因是***其他公車租用費(fèi)用減少。車輛主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。***單位***3輛，實(shí)***路公務(wù)用車1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出***元。公務(wù)接待費(fèi)支出***元，完成年初預(yù)算的43.20%，比上年增***元，原因是***疫情放開后，對外開展業(yè)務(wù)增多，公務(wù)接待費(fèi)用增加。國內(nèi)公務(wù)接待批次21次，人次150次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。七、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明：學(xué)校是公益二類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況說明。學(xué)校***度政府采購支出總額52***元，其中：政府采購貨物支出28***元、政府采購服務(wù)支出24***元。授予中小企業(yè)合同金額***元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***元，占政府采購支出總額的99.61％。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***；工程采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截止******月***日，學(xué)校共有車輛3輛，全部是一般公務(wù)用車。其中：其他用車3輛，在用1輛，其他已達(dá)到報(bào)廢年限的2輛作為學(xué)校汽車應(yīng)用與維修專業(yè)教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備。單位******以上通用設(shè)備4套，其中：1套水電控制系統(tǒng)5***元，1組變壓器7***元，1項(xiàng)電腦網(wǎng)絡(luò)工程15***元，1組綜合太陽能熱水系統(tǒng)17***元***元以上專用設(shè)備1套，學(xué)生宿舍供***路改造和智能電表安裝項(xiàng)目11***元。八、預(yù)算績效管理工作開展情況。 1.績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，學(xué)校組織對***度22個項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及一般公共預(yù)算支出3,15***元，政府性基金預(yù)***元，國有資本經(jīng)營預(yù)***元，其他資金56***元，自評覆蓋率達(dá)到100%。 (1)項(xiàng)目績效自評總體情況：我單位***度項(xiàng)目22個，項(xiàng)目支出總額3,15***元。其中，本級項(xiàng)目22個，本級項(xiàng)目支出3,15***元；對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個，對下轉(zhuǎn)***元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個，涉***元。所有項(xiàng)目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評結(jié)果為：22個項(xiàng)目評為一等，涉及資金3,15***元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是個別項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性，績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)，實(shí)際完成值與目標(biāo)值差異較大；二是個別項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算調(diào)整率大于等于30%，由于學(xué)生資助項(xiàng)目屬于據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目，年中時根據(jù)資助認(rèn)定情況追加/減資助經(jīng)費(fèi)；三是個別項(xiàng)目未能在設(shè)置的時效指標(biāo)內(nèi)完成績效目標(biāo)，跨年度才完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提升績效工作管理水平，指導(dǎo)預(yù)算項(xiàng)目責(zé)任科室合理編制項(xiàng)目績效目標(biāo)值；二是合理編制項(xiàng)目預(yù)算，縮小預(yù)算調(diào)整范圍，規(guī)范合理實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度。（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃”項(xiàng)目自評得分為98.***分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)***元，執(zhí)行數(shù)***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是***學(xué)校獲批幼兒照護(hù)、個稅計(jì)算、WPS辦公應(yīng)用等7種試點(diǎn)證書，獲批人數(shù)共488人?？荚嚾藬?shù)488人，考證通過率90%以上；二是我校民族音樂與舞蹈專業(yè)通過了品牌專業(yè)驗(yàn)收，同時民族音樂與舞蹈專業(yè)被***區(qū)教育廳確定為優(yōu)質(zhì)專業(yè)建設(shè)立項(xiàng)單位，完成好達(dá)標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目的資金使用工作；三是建成1個職業(yè)技能大賽計(jì)算機(jī)項(xiàng)目訓(xùn)練基地可提供6個項(xiàng)目訓(xùn)練，建成2個電子職業(yè)技能大賽訓(xùn)練室，建成1個自助式汽車洗車場，加大實(shí)訓(xùn)室的建設(shè)；四是年度新增錄播室、職業(yè)技能大賽實(shí)訓(xùn)室、高清電商直播實(shí)訓(xùn)室等5個實(shí)訓(xùn)室。通過近幾年的達(dá)標(biāo)建設(shè)，學(xué)?，F(xiàn)有教學(xué)儀器設(shè)備價*****元，生均41***元，實(shí)訓(xùn)室74間，校內(nèi)實(shí)踐工位數(shù)1941個，生均數(shù)達(dá)到0.6個，完成項(xiàng)目年初設(shè)定目標(biāo)。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較緩慢，尤其是設(shè)備采購進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施：加大專項(xiàng)資金管理力度，推進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，調(diào)整優(yōu)化政府采購管理制度，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“***校園綜合管理與維護(hù)項(xiàng)目”項(xiàng)目自評得分為99.***分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)***元，執(zhí)行數(shù)***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：有序開展校園綜合管理，維護(hù)校園基礎(chǔ)設(shè)施，保障學(xué)校的安防，保持校園安全整潔，營造良好的教書育人環(huán)境、學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指***區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位***。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入***區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指***區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附：***部門決算公開表上一篇：*** 廣西現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展示范項(xiàng)目專業(yè)實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(GTADA1G***) 采購結(jié)果公告

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