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【廣西,河池市】巴馬瑤族自治縣自然資源局2023年度部門(mén)決算

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******度部門(mén)決算視頻 s 視頻 e 圖集 s 圖集 e 正文s 目錄 ? 第一部分：***概況一、主要職能二、部門(mén)決算單位*** 第二部分：******度部門(mén)決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分：******度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、***度收入支出決算總體情況。二、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。三、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。四、***度政府性基金預(yù)算支出決算情況。五、***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。第四部分：名詞解釋第一部分：***概況一、主要職能 1、加強(qiáng)土地供需調(diào)控和總量平衡，落實(shí)最嚴(yán)格的土地管理制度。加強(qiáng)國(guó)土空間規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的整體控制作用。加強(qiáng)礦產(chǎn)資源規(guī)劃和合理開(kāi)發(fā)利用管理，強(qiáng)化資源回采率和資源綜合利用率的監(jiān)管。強(qiáng)化執(zhí)行檢查職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)***鎮(zhèn)人民政府及國(guó)土資源管理所執(zhí)行和遵守國(guó)土資源管理法律法規(guī)情況的監(jiān)督檢查。承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國(guó)土***市場(chǎng)秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的管理；負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；依法依規(guī)征收國(guó)土資源收益；貫徹執(zhí)行國(guó)家測(cè)繪工作法律、法規(guī)；依法履行本縣測(cè)繪行政管理職能；承辦自治縣人民政府和上級(jí)國(guó)土部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。2、貫徹執(zhí)行國(guó)***省、市森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)；組織開(kāi)展造林綠化、封山育林和退耕還林工作，組織指導(dǎo)以生物措施防治水土流失工作；組織指導(dǎo)森林資源管理；組織指導(dǎo)林業(yè)種子苗木生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)；組織指導(dǎo)森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及統(tǒng)計(jì)；組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；組織指導(dǎo)森林、林木、林地的登記造冊(cè)、確權(quán)發(fā)證和林權(quán)變更登記，調(diào)處林權(quán)糾紛；辦理征用、占用林地的審核、申報(bào)和審批；指導(dǎo)、監(jiān)督和管理林木的憑證采伐、運(yùn)輸和林政稽查；負(fù)責(zé)育林費(fèi)、森林植被恢復(fù)費(fèi)的征收、森林生態(tài)補(bǔ)償基金的籌集、使用、管理；組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的保護(hù)管理和合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)林業(yè)種質(zhì)資源、有關(guān)植物新品種、古樹(shù)名木和珍貴樹(shù)木的保護(hù)管理；組織指導(dǎo)、監(jiān)督林業(yè)行政執(zhí)法，查處非法占用林地、盜伐林木和非法獵捕、經(jīng)營(yíng)野生動(dòng)物及其他涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物檢疫工作及隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)森林病蟲(chóng)害防治、森林植物及其產(chǎn)品的檢疫工作，劃***區(qū)和***區(qū)；負(fù)責(zé)林業(yè)基本建設(shè)和項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化；指導(dǎo)、協(xié)***區(qū)域重點(diǎn)綠化工程的實(shí)施；負(fù)責(zé)護(hù)林防火指揮部的日常工作。二、部門(mén)決算單位*** ***是主管自然資源工作的自治縣人民政府組成部門(mén)。設(shè)19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（1）***（2）巴馬瑤族自治縣森林病蟲(chóng)防治檢疫站（3）巴馬瑤族自治縣民安木材檢查站（4）巴馬瑤族自治縣巴王木材檢查站（5）巴馬瑤族自治縣鳳凰木材檢查站（6）巴馬瑤族自治縣百林木材檢查站（7）巴馬瑤族自治縣核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心（8）巴馬瑤族自治縣林政站（9）巴馬瑤族自治縣營(yíng)林站（10）巴馬瑤族自治縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心（11）巴馬瑤族自治縣土地儲(chǔ)備中心（12）巴馬瑤族自治縣土地勘測(cè)定界所（13）巴馬瑤族自治縣國(guó)土資源信息中心（14）巴馬瑤族自治縣土地整理中心（15）巴馬瑤族自治縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)（16）巴馬瑤族自治縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)所（17）巴馬瑤族自治縣新城管委會(huì)（18）巴馬瑤族自治縣種苗站（19）巴馬瑤族自治縣林業(yè)技術(shù)推廣站。人員編制數(shù)123個(gè)，現(xiàn)有人數(shù)114人。 ? 第二部分：******度部門(mén)決算報(bào)表 ? 表一：收入支出決算總表收入支出決算總表 ? ? ? ? ? 公開(kāi)01表部門(mén)：*** ? 金額*** 收入支出項(xiàng)目行次金額***次金額*** 1 欄次 ? 2 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 8264.64 一、一般公共服務(wù)支出 32 82.51 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2 3455.47 二、外交支出 33 0.0 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 3 0.0 三、國(guó)防支出 34 0.0 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 4 0.0 四、公共安全支出 35 0.0 五、事業(yè)收入 5 0.0 五、教育支出 36 0.0 六、經(jīng)營(yíng)收入 6 0.0 六、科學(xué)技術(shù)支出 37 3483.85 七、附屬單位*** 7 0.0 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.0 八、其他收入 8 0.0 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 39 218.94 0.0 9 0.0 九、衛(wèi)生健康支出 40 73.99 0.0 10 0.0 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 88.0 0.0 11 0.0 十一、城***區(qū)支出 42 3528.79 0.0 12 0.0 十二、農(nóng)林水支出 43 2512.24 0.0 13 0.0 十三、交通運(yùn)輸支出 44 0.0 0.0 14 0.0 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.0 0.0 15 0.0 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46 0.0 0.0 16 0.0 十六、金融支出 47 0.0 0.0 17 0.0 十七、援助其***區(qū)支出 48 0.0 0.0 18 0.0 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 1701.49 0.0 19 0.0 十九、住房保障支出 50 162.7 0.0 20 0.0 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 51 102.05 0.0 21 0.0 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 52 0.0 0.0 22 0.0 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53 310.14 0.0 23 0.0 二十三、其他支出 54 0.0 0.0 24 0.0 二十四、債務(wù)還本支出 55 0.0 0.0 25 0.0 二十五、債務(wù)付息支出 56 0.0 0.0 26 0.0 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 57 0.0 本年收入合計(jì) 27 11720.1 本年支出合計(jì) 58 12264.7 使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） 28 0.0 結(jié)余分配 59 0.0 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 4925.52 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 4380.93 0.0 30 0.0 0.0 61 0.0 總計(jì) 31 16645.62 總計(jì) 62 16645.62 表二：收入決算表收入決算表***公開(kāi)02表部門(mén)：*** ? ? ? 金額*** 項(xiàng)目本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位*** 其他收入功能分類(lèi)科目編碼科目名稱欄次***合計(jì) 合計(jì) 11720.1 11720.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201 一般公共服務(wù)支出 82.51 82.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20101 人大事務(wù) 67.87 67.87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事務(wù) 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 事業(yè)運(yùn)行 67.85 67.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20129 群眾團(tuán)體事務(wù) 14.64 14.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 工會(huì)事務(wù) 14.64 14.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 206 科學(xué)技術(shù)支出 3483.85 3483.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 3483.85 3483.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他科學(xué)技術(shù)支出 3483.85 3483.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 218.94 218.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20805 行政事業(yè)單位*** 212.58 212.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 171.68 171.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 40.89 40.89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.37 6.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.37 6.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210 衛(wèi)生健康支出 73.99 73.99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21004 公共衛(wèi)生 2.38 2.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 2.38 2.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21011 行政事業(yè)單位*** 71.61 71.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政單位*** 71.61 71.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 211 節(jié)能環(huán)保支出 88.0 88.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21106 退耕還林還草 51.63 51.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 退耕現(xiàn)金 51.63 51.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 36.36 36.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他節(jié)能環(huán)保支出 36.36 36.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 212 城***區(qū)支出 3528.79 3528.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21201 城***區(qū)管理事務(wù) 4.65 4.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他城***區(qū)管理事務(wù)支出 4.65 4.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21202 城***區(qū)規(guī)劃與管理 19.25 19.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 城***區(qū)規(guī)劃與管理 19.25 19.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 1697.84 1697.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 征地和拆遷補(bǔ)償支出 1042.96 1042.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 654.88 654.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21219 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 1757.62 1757.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 城市建設(shè)支出 1757.62 1757.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21299 其他城***區(qū)支出 49.43 49.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他城***區(qū)支出 49.43 49.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 213 農(nóng)林水支出 2437.74 2437.74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21302 林業(yè)和草原 1205.72 1205.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事務(wù) 29.34 29.34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 森林資源培育 320.21 320.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 森林資源管理 6.12 6.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 547.46 547.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他林業(yè)和草原支出 297.58 297.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21303 水利 4.36 4.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 水土保持 4.36 4.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21305 鞏固脫貧攻堅(jiān) 成果銜接鄉(xiāng)村振興 2.78 2.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他鞏固脫貧攻堅(jiān) 成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 2.78 2.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21307 農(nóng)村綜合改革 344.58 344.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 86.5 86.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 258.08 258.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21308 普惠金融發(fā)展支出 452.51 452.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 452.51 452.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21399 其他農(nóng)林水支出 427.79 427.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他農(nóng)林水支出 427.79 427.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 220 自然資源海洋氣象等支出 1314.84 1314.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22001 自然資源事務(wù) 1314.46 1314.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政運(yùn)行 1035.37 1035.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事務(wù) 236.04 236.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 機(jī)關(guān)服務(wù) 19.25 19.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 自然資源規(guī)劃及管理 14.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 自然資源利用與保護(hù) 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他自然資源事務(wù)支出 7.6 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22099 其他自然資源海洋氣象等支出 0.38 0.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他自然資源海洋氣象等支出 0.38 0.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 221 住房保障支出 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22102 住房改革支出 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 住房公積金 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 222 糧油物資儲(chǔ)備支出 102.05 102.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22201 糧油物資事務(wù) 102.05 102.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政運(yùn)行 25.08 25.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事務(wù) 76.97 76.97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 226.69 226.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22406 自然災(zāi)害防治 226.69 226.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 地質(zhì)災(zāi)害防治 226.69 226.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。表三：支出決算表支出決算表***公開(kāi)03表部門(mén)：*** ? 金額*** 項(xiàng)目本年支出合計(jì) 基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位*** 功能分類(lèi)科目編碼科目名稱欄次 1 2 3 4 5 6 合計(jì) ? 12264.7 2087.87 10176.83 0.0 0.0 0.0 201 一般公共服務(wù)支出 82.51 82.51 0.0 0.0 0.0 0.0 20101 人大事務(wù) 67.87 67.87 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事務(wù) 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 事業(yè)運(yùn)行 67.85 67.85 0.0 0.0 0.0 0.0 20129 群眾團(tuán)體事務(wù) 14.64 14.64 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 工會(huì)事務(wù) 14.64 14.64 0.0 0.0 0.0 0.0 206 科學(xué)技術(shù)支出 3483.85 0.0 3483.85 0.0 0.0 0.0 20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 3483.85 0.0 3483.85 0.0 0.0 0.0 *** 其他科學(xué)技術(shù)支出 3483.85 0.0 3483.85 0.0 0.0 0.0 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 218.94 218.94 0.0 0.0 0.0 0.0 20805 行政事業(yè)單位*** 212.58 212.58 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 171.68 171.68 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 40.89 40.89 0.0 0.0 0.0 0.0 20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.37 6.37 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.37 6.37 0.0 0.0 0.0 0.0 210 衛(wèi)生健康支出 73.99 73.99 0.0 0.0 0.0 0.0 21004 公共衛(wèi)生 2.38 2.38 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 2.38 2.38 0.0 0.0 0.0 0.0 21011 行政事業(yè)單位*** 71.61 71.61 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政單位*** 71.61 71.61 0.0 0.0 0.0 0.0 211 節(jié)能環(huán)保支出 88.0 0.0 88.0 0.0 0.0 0.0 21106 退耕還林還草 51.63 0.0 51.63 0.0 0.0 0.0 *** 退耕現(xiàn)金 51.63 0.0 51.63 0.0 0.0 0.0 21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 36.36 0.0 36.36 0.0 0.0 0.0 *** 其他節(jié)能環(huán)保支出 36.36 0.0 36.36 0.0 0.0 0.0 212 城***區(qū)支出 3528.79 36.57 3492.22 0.0 0.0 0.0 21201 城***區(qū)管理事務(wù) 4.65 0.0 4.65 0.0 0.0 0.0 *** 其他城***區(qū)管理事務(wù)支出 4.65 0.0 4.65 0.0 0.0 0.0 21202 城***區(qū)規(guī)劃與管理 19.25 0.0 19.25 0.0 0.0 0.0 *** 城***區(qū)規(guī)劃與管理 19.25 0.0 19.25 0.0 0.0 0.0 21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 1697.84 0.0 1697.84 0.0 0.0 0.0 *** 征地和拆遷補(bǔ)償支出 1042.96 0.0 1042.96 0.0 0.0 0.0 *** 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 654.88 0.0 654.88 0.0 0.0 0.0 21219 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 1757.62 0.0 1757.62 0.0 0.0 0.0 *** 城市建設(shè)支出 1757.62 0.0 1757.62 0.0 0.0 0.0 21299 其他城***區(qū)支出 49.43 36.57 12.86 0.0 0.0 0.0 *** 其他城***區(qū)支出 49.43 36.57 12.86 0.0 0.0 0.0 213 農(nóng)林水支出 2512.24 110.79 2401.45 0.0 0.0 0.0 21302 林業(yè)和草原 1237.47 110.79 1126.68 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事務(wù) 29.34 29.34 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 森林資源培育 320.21 0.0 320.21 0.0 0.0 0.0 *** 森林資源管理 6.12 0.0 6.12 0.0 0.0 0.0 *** 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 547.7 0.0 547.7 0.0 0.0 0.0 *** 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) 21.37 0.0 21.37 0.0 0.0 0.0 *** 其他林業(yè)和草原支出 312.73 81.45 231.28 0.0 0.0 0.0 21303 水利 4.36 0.0 4.36 0.0 0.0 0.0 *** 水土保持 4.36 0.0 4.36 0.0 0.0 0.0 21305 鞏固脫貧攻堅(jiān) 成果銜接鄉(xiāng)村振興 2.78 0.0 2.78 0.0 0.0 0.0 *** 其他鞏固脫貧攻堅(jiān) 成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 2.78 0.0 2.78 0.0 0.0 0.0 21307 農(nóng)村綜合改革 344.58 0.0 344.58 0.0 0.0 0.0 *** 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 86.5 0.0 86.5 0.0 0.0 0.0 *** 農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 258.08 0.0 258.08 0.0 0.0 0.0 21308 普惠金融發(fā)展支出 452.51 0.0 452.51 0.0 0.0 0.0 *** 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 452.51 0.0 452.51 0.0 0.0 0.0 21399 其他農(nóng)林水支出 470.54 0.0 470.54 0.0 0.0 0.0 *** 其他農(nóng)林水支出 470.54 0.0 470.54 0.0 0.0 0.0 220 自然資源海洋氣象等支出 1701.49 1300.31 401.17 0.0 0.0 0.0 22001 自然資源事務(wù) 1701.11 1300.31 400.79 0.0 0.0 0.0 *** 行政運(yùn)行 1035.37 1035.37 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事務(wù) 236.45 236.04 0.42 0.0 0.0 0.0 *** 機(jī)關(guān)服務(wù) 19.25 19.25 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 自然資源規(guī)劃及管理 14.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 *** 自然資源利用與保護(hù) 341.22 0.0 341.22 0.0 0.0 0.0 *** 地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查 36.93 0.0 36.93 0.0 0.0 0.0 *** 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 9.66 9.66 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他自然資源事務(wù)支出 8.22 0.0 8.22 0.0 0.0 0.0 22099 其他自然資源海洋氣象等支出 0.38 0.0 0.38 0.0 0.0 0.0 *** 其他自然資源海洋氣象等支出 0.38 0.0 0.38 0.0 0.0 0.0 221 住房保障支出 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 22102 住房改革支出 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 住房公積金 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 222 糧油物資儲(chǔ)備支出 102.05 102.05 0.0 0.0 0.0 0.0 22201 糧油物資事務(wù) 102.05 102.05 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政運(yùn)行 25.08 25.08 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事務(wù) 76.97 76.97 0.0 0.0 0.0 0.0 224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 310.14 0.0 310.14 0.0 0.0 0.0 22406 自然災(zāi)害防治 310.14 0.0 310.14 0.0 0.0 0.0 *** 地質(zhì)災(zāi)害防治 310.14 0.0 310.14 0.0 0.0 0.0 注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表財(cái)政撥款收入支出決算總表***公開(kāi)04表部門(mén)：*** ? ? 金額*** 收入支出項(xiàng)目行次金額***次合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次 ? 1 欄次 ? 2 3 4 5 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 8264.64 一、一般公共服務(wù)支出 33 82.51 82.51 0.0 0.0 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 3455.47 二、外交支出 34 0.0 0.0 0.0 0.0 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 3 0.0 三、國(guó)防支出 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0.0 四、公共安全支出 36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 五、教育支出 37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 0.0 六、科學(xué)技術(shù)支出 38 3483.85 3483.85 0.0 0.0 0.0 7 0.0 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 0.0 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 40 218.94 218.94 0.0 0.0 0.0 9 0.0 九、衛(wèi)生健康支出 41 73.99 73.99 0.0 0.0 0.0 10 0.0 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 88.0 88.0 0.0 0.0 0.0 11 0.0 十一、城***區(qū)支出 43 3528.79 73.32 3455.47 0.0 0.0 12 0.0 十二、農(nóng)林水支出 44 2512.24 2512.24 0.0 0.0 0.0 13 0.0 十三、交通運(yùn)輸支出 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.0 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 0.0 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.0 十六、金融支出 48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 0.0 十七、援助其***區(qū)支出 49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.0 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 1701.49 1701.49 0.0 0.0 0.0 19 0.0 十九、住房保障支出 51 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 20 0.0 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 52 102.05 102.05 0.0 0.0 0.0 21 0.0 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 0.0 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54 310.14 310.14 0.0 0.0 0.0 23 0.0 二十三、其他支出 55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 0.0 二十四、債務(wù)還本支出 56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 0.0 二十五、債務(wù)付息支出 57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 0.0 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 58 0.0 0.0 0.0 0.0 本年收入合計(jì) 27 11720.1 本年支出合計(jì) 59 12264.7 8809.23 3455.47 0.0 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 4925.52 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 4380.93 4380.75 0.17 0.0 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 29 4925.35 0.0 61 0.0 0.0 0.0 0.0 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 30 0.17 0.0 62 0.0 0.0 0.0 0.0 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 31 0.0 0.0 63 0.0 0.0 0.0 0.0 總計(jì) 32 16645.62 總計(jì) 64 16645.62 13189.99 3455.64 0.0 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 ? ? 表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 ? ? ? ? ? ? 公開(kāi)05表部門(mén)：*** ? 金額*** 項(xiàng)目本年支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱小計(jì) 基本支出項(xiàng)目支出欄次 1 2 3 合計(jì) ? 8809.23 2087.87 6721.36 201 一般公共服務(wù)支出 82.51 82.51 0.0 20101 人大事務(wù) 67.87 67.87 0.0 *** 一般行政管理事務(wù) 0.02 0.02 0.0 *** 事業(yè)運(yùn)行 67.85 67.85 0.0 20129 群眾團(tuán)體事務(wù) 14.64 14.64 0.0 *** 工會(huì)事務(wù) 14.64 14.64 0.0 206 科學(xué)技術(shù)支出 3483.85 0.0 3483.85 20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 3483.85 0.0 3483.85 *** 其他科學(xué)技術(shù)支出 3483.85 0.0 3483.85 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 218.94 218.94 0.0 20805 行政事業(yè)單位*** 212.58 212.58 0.0 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 171.68 171.68 0.0 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 40.89 40.89 0.0 20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.37 6.37 0.0 *** 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.37 6.37 0.0 210 衛(wèi)生健康支出 73.99 73.99 0.0 21004 公共衛(wèi)生 2.38 2.38 0.0 *** 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 2.38 2.38 0.0 21011 行政事業(yè)單位*** 71.61 71.61 0.0 *** 行政單位*** 71.61 71.61 0.0 211 節(jié)能環(huán)保支出 88.0 0.0 88.0 21106 退耕還林還草 51.63 0.0 51.63 *** 退耕現(xiàn)金 51.63 0.0 51.63 21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 36.36 0.0 36.36 *** 其他節(jié)能環(huán)保支出 36.36 0.0 36.36 212 城***區(qū)支出 73.32 36.57 36.76 21201 城***區(qū)管理事務(wù) 4.65 0.0 4.65 *** 其他城***區(qū)管理事務(wù)支出 4.65 0.0 4.65 21202 城***區(qū)規(guī)劃與管理 19.25 0.0 19.25 *** 城***區(qū)規(guī)劃與管理 19.25 0.0 19.25 21299 其他城***區(qū)支出 49.43 36.57 12.86 *** 其他城***區(qū)支出 49.43 36.57 12.86 213 農(nóng)林水支出 2512.24 110.79 2401.45 21302 林業(yè)和草原 1237.47 110.79 1126.68 *** 一般行政管理事務(wù) 29.34 29.34 0.0 *** 森林資源培育 320.21 0.0 320.21 *** 森林資源管理 6.12 0.0 6.12 *** 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 547.7 0.0 547.7 *** 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) 21.37 0.0 21.37 *** 其他林業(yè)和草原支出 312.73 81.45 231.28 21303 水利 4.36 0.0 4.36 *** 水土保持 4.36 0.0 4.36 21305 鞏固脫貧攻堅(jiān) 成果銜接鄉(xiāng)村振興 2.78 0.0 2.78 *** 其他鞏固脫貧攻堅(jiān) 成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 2.78 0.0 2.78 21307 農(nóng)村綜合改革 344.58 0.0 344.58 *** 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 86.5 0.0 86.5 *** 農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 258.08 0.0 258.08 21308 普惠金融發(fā)展支出 452.51 0.0 452.51 *** 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 452.51 0.0 452.51 21399 其他農(nóng)林水支出 470.54 0.0 470.54 *** 其他農(nóng)林水支出 470.54 0.0 470.54 220 自然資源海洋氣象等支出 1701.49 1300.31 401.17 22001 自然資源事務(wù) 1701.11 1300.31 400.79 *** 行政運(yùn)行 1035.37 1035.37 0.0 *** 一般行政管理事務(wù) 236.45 236.04 0.42 *** 機(jī)關(guān)服務(wù) 19.25 19.25 0.0 *** 自然資源規(guī)劃及管理 14.0 0.0 14.0 *** 自然資源利用與保護(hù) 341.22 0.0 341.22 *** 地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查 36.93 0.0 36.93 *** 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 9.66 9.66 0.0 *** 其他自然資源事務(wù)支出 8.22 0.0 8.22 22099 其他自然資源海洋氣象等支出 0.38 0.0 0.38 *** 其他自然資源海洋氣象等支出 0.38 0.0 0.38 221 住房保障支出 162.7 162.7 0.0 22102 住房改革支出 162.7 162.7 0.0 *** 住房公積金 162.7 162.7 0.0 222 糧油物資儲(chǔ)備支出 102.05 102.05 0.0 22201 糧油物資事務(wù) 102.05 102.05 0.0 *** 行政運(yùn)行 25.08 25.08 0.0 *** 一般行政管理事務(wù) 76.97 76.97 0.0 224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 310.14 0.0 310.14 22406 自然災(zāi)害防治 310.14 0.0 310.14 *** 地質(zhì)災(zāi)害防治 310.14 0.0 310.14 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 ? 表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表***公開(kāi)06表部門(mén)：*** ? ? 金額*** 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) 科目編碼 ? 科目名稱決算數(shù) 科目編碼科目名稱決算數(shù) 科目編碼科目名稱決算數(shù) ? 301 工資福利支出 1695.71 302 商品和服務(wù)支出 268.63 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.0 30101 基本工資 473.75 30201 辦公費(fèi) 34.99 30701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0.0 30102 津貼補(bǔ)貼 518.04 30202 印刷費(fèi) 11.18 30702 國(guó)外債務(wù)付息 0.0 30103 獎(jiǎng)金 132.41 30203 咨詢費(fèi) 0.0 310 資本性支出 0.0 30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 42.0 30204 手續(xù)費(fèi) 0.0 31001 房屋建筑物購(gòu)建 0.0 30107 績(jī)效工資 1.57 30205 水費(fèi) 0.46 31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 0.0 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 174.54 30206 電費(fèi) 5.42 31003 專用設(shè)備購(gòu)置 0.0 30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 40.89 30207 郵電費(fèi) 14.96 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.0 30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 70.02 30208 取暖費(fèi) 0.0 31006 大型修繕 0.0 30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.0 30209 物業(yè)管理費(fèi) 0.0 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.0 30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 79.29 30211 差旅費(fèi) 117.58 31008 物資儲(chǔ)備 0.0 30113 住房公積金 162.7 30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0.0 31009 土地補(bǔ)償 0.0 30114 醫(yī)療費(fèi) 0.0 30213 維修（護(hù)）費(fèi) 1.05 31010 安置補(bǔ)助 0.0 30199 其他工資福利支出 0.5 30214 租賃費(fèi) 0.0 31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.0 303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 123.53 30215 會(huì)議費(fèi) 1.2 31012 拆遷補(bǔ)償 0.0 30301 離休費(fèi) 0.0 30216 培訓(xùn)費(fèi) 2.6 31013 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0.0 30302 退休費(fèi) 0.0 30217 公務(wù)接待費(fèi) 3.71 31019 其他交通工具購(gòu)置 0.0 30303 退職（役）費(fèi) 0.0 30218 專用材料費(fèi) 0.0 31021 文物和陳列品購(gòu)置 0.0 30304 撫恤金 0.0 30224 被裝購(gòu)置費(fèi) 0.0 31022 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 0.0 30305 生活補(bǔ)助 114.64 30225 專用燃料費(fèi) 0.0 31099 其他資本性支出 0.0 30306 救濟(jì)費(fèi) 0.0 30226 勞務(wù)費(fèi) 0.0 399 其他支出 0.0 30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.0 30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 24.15 39907 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 0.0 30308 助學(xué)金 0.0 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.0 39908 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.0 30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 0.02 30229 福利費(fèi) 0.0 39909 經(jīng)常性贈(zèng)與 0.0 30310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.0 30231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 25.55 39910 資本性贈(zèng)與 0.0 30311 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 0.0 30239 其他交通費(fèi)用 24.03 39999 其他支出 0.0 30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 8.87 30240 稅金及附加費(fèi)用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30299 其他商品和服務(wù)支出 1.75 0.0 0.0 0.0 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) ? 1819.24 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) ? ? ? ? 268.63 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 ? 表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表***公開(kāi)07表部門(mén)：*** ? ? 金額*** 項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類(lèi)科目編碼科目名稱小計(jì) 基本支出項(xiàng)目支出欄次 1 2 3 4 5 6 合計(jì) ? 0.17 3455.47 3455.47 0.0 3455.47 0.17 212 城***區(qū)支出 0.17 3455.47 3455.47 0.0 3455.47 0.17 21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 0.17 1697.84 1697.84 0.0 1697.84 0.17 *** 征地和拆遷補(bǔ)償支出 0.17 1042.96 1042.96 0.0 1042.96 0.17 *** 土地開(kāi)發(fā)支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 0.0 654.88 654.88 0.0 654.88 0.0 21219 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 0.0 1757.62 1757.62 0.0 1757.62 0.0 *** 城市建設(shè)支出 0.0 1757.62 1757.62 0.0 1757.62 0.***注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 ? 表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 ? ? ? ? ? ? 公開(kāi)08表部門(mén)：*** ? 金額*** 項(xiàng)目本年支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱合計(jì) 基本支出項(xiàng)目支出欄次 1 2 3 合計(jì) ? 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門(mén)***度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)09表部門(mén)：*** ? ? ? ? 金額*** 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 合計(jì) 因公出國(guó)（境）費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)（境）費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)*** 10 11 12 29.25 0.0 25.55 0.0 25.55 3.71 29.25 0.0 25.55 0.0 25.55 3.71 注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 ? ? ? 第三部分：******度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、***度收入支出決算總體情況（一）本部門(mén)***度總收入1664***元，其中本年收入1172***元，較***度決算數(shù)3155***元，減少1491***元，下降47.26%。收入具體情況如下。 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入826***元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較***度決算數(shù)1809***元，減少982***元，下降54.32%，主要原因：用于自然資源利用與保護(hù)方面減少218***元，用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償減少173***元，用于其他林業(yè)和草原支出減少58***元，用于行政運(yùn)行減少73***元，用于地質(zhì)災(zāi)害防治減少76***元，用于其他自然資源事務(wù)支出減少30***元，用于一般行政管理事務(wù)減少11***元，用于地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查減少19***元，用于地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源減少***元，用于基礎(chǔ)測(cè)繪與地理信息監(jiān)管***元，用于城***區(qū)環(huán)境衛(wèi)生減***元，用于其他退耕還林還草支出減少18***元，用于林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)減少8***元，用于其他自然生態(tài)保護(hù)支出減少3***元，用于自然資源規(guī)劃及管理減少4***元。 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入345***元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較***度決算數(shù)1337***元，減少991***元，下降74.16%，主要原因：土地出讓收入減少，用于土地開(kāi)發(fā)支出減少100***元，用于征地和拆遷補(bǔ)償支出減少1106***元。 3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入***元。為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，較***度決算數(shù)***元,增加***元，增長(zhǎng)0%，主要是：本單位***。 4.上級(jí)補(bǔ)助收入0***元，為上級(jí)部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。較***度決算數(shù)***元,增加***元，增長(zhǎng)0%，主要是：本單位***。 5.事業(yè)收入0***元，為事業(yè)單位***。較***度決算數(shù)***元,增加***元，增長(zhǎng)0%，主要是：本單位***。 6.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn),為事業(yè)單位***。較***度決算數(shù)***元，增加***元，增長(zhǎng)0%，主要是：本單位***。 7.附屬單位***0***元。較***度決算數(shù)***元，增加***元，增長(zhǎng)0%，主要是：本單位***。 8.其他收入***元,為預(yù)算單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較***度決算數(shù)***元，增加***元，增長(zhǎng)0%，主要是：本單位***。 9.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）***元,主要是所屬事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較***度決算數(shù)***元，增加***元，增長(zhǎng)0%，主要是：本單位***。 10.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余492***元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較***度決算數(shù)9***元，增加483***元，增長(zhǎng)5313.85%，主要原因是：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加475***元。（二）本部門(mén)***度總支出1664***元，其中本年支出1226***元，較***度決算數(shù)3155***元，減少1491***元，下降47.26%。支出具體情況如下： 1.一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）8***元，主要用于：本局日常人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。較***度決算數(shù)5***元，增加3***元，增長(zhǎng)64.36%，主要原因是：人員的增加。 2.科學(xué)技術(shù)支出（206類(lèi)）348***元，主要用于：征地拆遷補(bǔ)償款的支出。較***度決算數(shù)83***元，增加264***元，增長(zhǎng)317.73%，主要原因是：用于支付征地拆遷補(bǔ)償款增多。 3.文化旅游體育與傳媒支出（20***元，主要用于：巴馬瑤族自治縣民族體育館主體建設(shè)工程款。較***度決算數(shù)2***元，減少2***元，下降100%，主要原因是：工程款未得支付。 4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）21***元，主要用于：?jiǎn)挝?**、基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，。較***度決算數(shù)16***元，增加5***元，增長(zhǎng)35.77%，主要原因是：人員的增多。 5.衛(wèi)生健康支出（210類(lèi)）7***元，主要用于：按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療費(fèi)及計(jì)劃生育支出。較***度決算數(shù)5***元，增加1***元，增長(zhǎng)30.79%，主要原因是：人員的增加。 6.節(jié)能環(huán)保支出（211類(lèi)）***元，主要用于：退耕還林補(bǔ)助、天然林停伐補(bǔ)助、油茶項(xiàng)目。較***度決算數(shù)37***元，減少28***元，下降76.63%，主要原因是：油茶項(xiàng)目支出的減少。 7.城***區(qū)支出（212類(lèi)）352***元，主要用于：旱改水項(xiàng)目、土地整治項(xiàng)目、國(guó)土空間規(guī)劃編制等。較***度決算數(shù)1343***元，減少990***元，下降73.73%，主要原因是：旱改水項(xiàng)目、土地整治項(xiàng)目、國(guó)土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目支出減少。 8.農(nóng)林水支出（213類(lèi)）251***元，主要用于：本局按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的在職職工人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、天然林停伐補(bǔ)助、油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展、林業(yè)執(zhí)法等方面的支出。較***度決算數(shù)842***元，減少591***元，下降70.18%，主要原因是：森林生態(tài)效益補(bǔ)償、天然林停伐補(bǔ)助的減少。 9.自然資源海洋氣象等支出（220類(lèi)）170***元，主要用于：為保障機(jī)構(gòu)***、開(kāi)展全縣國(guó)土整治、國(guó)土資源規(guī)劃及管理等方面工作的支出。較***度決算數(shù)159***元，增加10***元，增長(zhǎng)6.45%，主要原因是：年初預(yù)算數(shù)只是本級(jí)資金，部分資金是上級(jí)資金。 10.住房保障支出（221類(lèi)）1***元，主要用于：按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。較***度決算數(shù)9***元，增加***元，增長(zhǎng)74.38%，主要原因是：住房公積金繳納基數(shù)比上年增加。 11.糧油物資儲(chǔ)備支出（222類(lèi)）10***元，主要用于：原苗圃退休人員工資、遺屬人員生活補(bǔ)助。較***度決算數(shù)78***元，減少68***元，下降87.04%，主要原因是：***主要用于油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的支出，***無(wú)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的支出。 12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類(lèi)）31***元，主要用于：地質(zhì)災(zāi)害防治支出。較***度決算數(shù)79***元，減少48***元，下降61.14%，主要原因是：治理項(xiàng)目的減少。結(jié)余分配***元，為事業(yè)單位***、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的資金等。較***決算***元，增加***元，增長(zhǎng)0%，主要是：本單位***。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余438***元，為單位***，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。較***度決算數(shù)492***元，減少54***元，下降11.06%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。二、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 ******度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出880***元，較***度決算數(shù)1325***元，減少444***元，下降33.56%。其中：基本支出208***元，項(xiàng)目支出672***元。 ******度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為229***元，支出決算為880***元，完成年初預(yù)算的383.90%。 ? (1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))年初預(yù)算為1***元，支出決算為8***元，完成年初預(yù)算的562.82%。預(yù)決算存有差異原因是：獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效的增加。詳細(xì)請(qǐng)看下表：類(lèi)款項(xiàng) 科目名稱年初預(yù)算數(shù) 決算完成預(yù)算百分比主要用于原因 *** 一般行政管理事務(wù) 0.02 0.02 100.0 獨(dú)生子女保健費(fèi) 與預(yù)算持平 *** 事業(yè)運(yùn)行 0.00 67.85 0.0 獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效增加 *** 工會(huì)事務(wù) 14.64 14.64 100.0 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 與預(yù)算持平合計(jì)數(shù) ? ? 82.51 ? ? ? (2)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))年初預(yù)算為***元，支出決算為348***元，完成年初預(yù)算的0.0%。預(yù)決算存有差異原因是：年初無(wú)此預(yù)算。詳細(xì)請(qǐng)看下表：類(lèi)款項(xiàng) 科目名稱年初預(yù)算數(shù) 決算完成預(yù)算百分比主要用于原因 *** 其他科學(xué)技術(shù)支出 0.00 3483.85 0.0 征地拆遷補(bǔ)償款年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算合計(jì)數(shù) ? ? 3483.85 ? ? ? (3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))年初預(yù)算為25***元，支出決算為21***元，完成年初預(yù)算的85.72%。預(yù)決算存有差異原因是：應(yīng)縣級(jí)發(fā)展需要新增預(yù)撥。詳細(xì)請(qǐng)看下表：類(lèi)款項(xiàng) 科目名稱年初預(yù)算數(shù) 決算完成預(yù)算百分比主要用于原因 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 167.41 171.68 102.55 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 有新進(jìn)人員以及繳費(fèi)基數(shù)的增長(zhǎng) *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 83.70 40.89 48.85 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 年度追加預(yù)算 *** 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 4.31 6.37 147.8 在職在編人員工傷、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出有新進(jìn)人員以及繳費(fèi)基數(shù)的增長(zhǎng) 合計(jì)數(shù) ? ? 218.94 ? ? ? (4)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))年初預(yù)算為7***元，支出決算為7***元，完成年初預(yù)算的103.71%。預(yù)決算存有差異原因是：疫情物資費(fèi)用的增加。詳細(xì)請(qǐng)看下表：類(lèi)款項(xiàng) 科目名稱年初預(yù)算數(shù) 決算完成預(yù)算百分比主要用于原因 *** 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 0.00 2.38 0.0 抗疫物資費(fèi)用年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算 *** 行政單位*** 71.34 71.61 100.38 在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納基本持平合計(jì)數(shù) ? ? 73.99 ? ? ? (5)節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0.0%。預(yù)決算存有差異原因是：主要用于新一輪退耕還林延長(zhǎng)期補(bǔ)助、油茶苗木采購(gòu)。詳細(xì)請(qǐng)看下表：類(lèi)款項(xiàng) 科目名稱年初預(yù)算數(shù) 決算完成預(yù)算百分比主要用于原因 *** 停伐補(bǔ)助 0.00 0.0 0.0 停伐補(bǔ)助無(wú)此項(xiàng)目 *** 退耕現(xiàn)金 0.00 51.63 0.0 新一輪退耕還林延長(zhǎng)期補(bǔ)助年初無(wú)此預(yù)算 *** 其他節(jié)能環(huán)保支出 0.00 36.36 0.0 油茶苗木采購(gòu) 年初無(wú)此預(yù)算合計(jì)數(shù) ? ? 88.0 ? ? ? (6)城***區(qū)支出(類(lèi))年初預(yù)算為***元，支出決算為7***元，完成年初預(yù)算的0.0%。預(yù)決算存有差異原因是：主要用于支付征地補(bǔ)償款。詳細(xì)請(qǐng)看下表：類(lèi)款項(xiàng) 科目名稱年初預(yù)算數(shù) 決算完成預(yù)算百分比主要用于原因 *** 其他城***區(qū)管理事務(wù)支出 0.00 4.65 0.0 標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目征地款年初無(wú)此預(yù)算 *** 城***區(qū)規(guī)劃與管理 0.00 19.25 0.0 支付征地補(bǔ)償款年初無(wú)此預(yù)算 *** 其他城***區(qū)支出 0.00 49.43 0.0 征地補(bǔ)償款、日常工作經(jīng)費(fèi) 年初無(wú)此預(yù)算合計(jì)數(shù) ? ? 73.32 ? ? ? (7)農(nóng)林水支出(類(lèi))年初預(yù)算為21***元，支出決算為251***元，完成年初預(yù)算的1184.52%。預(yù)決算存有差異原因是：年初預(yù)算數(shù)只是本級(jí)資金，部分資金是上級(jí)資金。詳細(xì)請(qǐng)看下表：類(lèi)款項(xiàng) 科目名稱年初預(yù)算數(shù) 決算完成預(yù)算百分比主要用于原因 *** 防災(zāi)救災(zāi) 65.41 0.0 0.0 地質(zhì)災(zāi)害防治有應(yīng)縣級(jí)發(fā)展需要新增預(yù)撥資金 *** 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 0.00 0.0 0.0 無(wú)該項(xiàng)支出無(wú)該項(xiàng)支出 *** 一般行政管理事務(wù) 123.68 29.34 23.72 職工差旅費(fèi) 財(cái)政庫(kù)款緊張未得支付 *** 森林資源培育 0.00 320.21 0.0 國(guó)家儲(chǔ)備林扶貧項(xiàng)目、清理枯死木費(fèi)用年初無(wú)此預(yù)算 *** 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 0.00 0.0 0.0 無(wú)此項(xiàng)支出無(wú)此項(xiàng)支出 *** 森林資源管理 12.00 6.12 51.0 森林防火宣傳費(fèi)用依據(jù)實(shí)際情況實(shí)施 *** 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 0.00 547.7 0.0 森林生態(tài)效益補(bǔ)償金、***非國(guó)有國(guó)家級(jí)公益林補(bǔ)助年初無(wú)此預(yù)算 *** 動(dòng)植物保護(hù) 6.00 0.0 0.0 動(dòng)植物保護(hù) 項(xiàng)目進(jìn)度緩慢 *** 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) 5.00 21.37 427.4 森林消防專業(yè)隊(duì)營(yíng)房、物資儲(chǔ)備庫(kù)、訓(xùn)練場(chǎng)建設(shè)、森林病蟲(chóng)應(yīng)急防治年初預(yù)算數(shù)只是本級(jí)資金，部分資金是上級(jí)資金 *** 其他林業(yè)和草原支出 0.00 312.73 0.0 日常工作經(jīng)費(fèi) 年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算 *** 水土保持 0.00 4.36 0.0 民族體育館水土保持費(fèi) 年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算 *** 其他鞏固脫貧攻堅(jiān) 成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 0.00 2.78 0.0 盤(pán)龍灣鄉(xiāng)村振興文旅項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) 年初無(wú)此預(yù)算 *** 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 0.00 86.5 0.0 支付兌付農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)油茶高效種植示范基地***度任務(wù)項(xiàng)目資金年初無(wú)此預(yù)算 *** 農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 0.00 258.08 0.0 農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)油茶高效種植示范基地項(xiàng)目資金年初無(wú)此預(yù)算 *** 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 0.00 452.51 0.0 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼年初無(wú)此預(yù)算 *** 其他農(nóng)林水支出 0.00 470.54 0.0 城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目、耕地提質(zhì)改造（旱改水）項(xiàng)目、土地整治項(xiàng)目年初無(wú)此預(yù)算合計(jì)數(shù) ? ? 2512.24 ? ? ? (8)自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))年初預(yù)算為152***元，支出決算為170***元，完成年初預(yù)算的111.69%。預(yù)決算存有差異原因是：年初預(yù)算數(shù)只是本級(jí)資金，部分資金是上級(jí)資金。詳細(xì)請(qǐng)看下表：類(lèi)款項(xiàng) 科目名稱年初預(yù)算數(shù) 決算完成預(yù)算百分比主要用于原因 *** 行政運(yùn)行 1013.03 1035.37 102.21 用于自然局為保障機(jī)構(gòu)***、在職在編人員工資年初預(yù)算數(shù)只是本級(jí)資金，部分資金是上級(jí)資金 *** 一般行政管理事務(wù) 490.40 236.45 48.22 用于自然局為保障機(jī)構(gòu)***、聘用人員工資和五險(xiǎn)、駐村人員伙食補(bǔ)助等有應(yīng)縣級(jí)發(fā)展需要新增預(yù)撥資金 *** 機(jī)關(guān)服務(wù) 20.00 19.25 96.25 職工差旅費(fèi)等依據(jù)實(shí)際實(shí)施 *** 自然資源規(guī)劃及管理 0.00 14.0 0.0 村莊規(guī)劃進(jìn)度款年初無(wú)此預(yù)算 *** 自然資源利用與保護(hù) 0.00 341.22 0.0 土地整治項(xiàng)目年初無(wú)此預(yù)算、年初預(yù)算數(shù)只是本級(jí)資金，部分資金是上級(jí)資金 *** 地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查 0.00 36.93 0.0 地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目年初無(wú)此預(yù)算、年初預(yù)算數(shù)只是本級(jí)資金，部分資金是上級(jí)資金 *** 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 0.00 9.66 0.0 礦產(chǎn)資源管理工作差旅費(fèi) 年初無(wú)此預(yù)算、年初預(yù)算數(shù)只是本級(jí)資金，部分資金是上級(jí)資金 *** 其他自然資源事務(wù)支出 0.00 8.22 0.0 職工差旅費(fèi) 年初無(wú)此預(yù)算、年初預(yù)算數(shù)只是本級(jí)資金，部分資金是上級(jí)資金 *** 其他自然資源海洋氣象等支出 0.00 0.38 0.0 征地補(bǔ)償費(fèi) 年初無(wú)此預(yù)算合計(jì)數(shù) ? ? 1701.49 ? ? ? (9)住房保障支出(類(lèi))年初預(yù)算為13***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的123.4%。預(yù)決算存有差異原因是：繳納基數(shù)的增加。詳細(xì)請(qǐng)看下表：類(lèi)款項(xiàng) 科目名稱年初預(yù)算數(shù) 決算完成預(yù)算百分比主要用于原因 *** 住房公積金 131.85 162.7 123.4 職工住房公積金繳納繳納基數(shù)的增加合計(jì)數(shù) ? ? 162.7 ? ? ? (10)糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))年初預(yù)算為8***元，支出決算為10***元，完成年初預(yù)算的118.84%。預(yù)決算存有差異原因是：原苗圃退休人員工資、遺屬人員生活補(bǔ)助的增長(zhǎng)。詳細(xì)請(qǐng)看下表：類(lèi)款項(xiàng) 科目名稱年初預(yù)算數(shù) 決算完成預(yù)算百分比主要用于原因 *** 行政運(yùn)行 25.08 25.08 100.0 在職在編人員工資與預(yù)算無(wú)差異 *** 一般行政管理事務(wù) 60.79 76.97 126.62 原苗圃退休人員工資、遺屬人員生活補(bǔ)助工資的增長(zhǎng) *** 其他糧油儲(chǔ)備支出 0.00 0.0 0.0 無(wú)此項(xiàng)支出無(wú)此項(xiàng)支出合計(jì)數(shù) ? ? 102.05 ? ? ? (11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))年初預(yù)算為***元，支出決算為31***元，完成年初預(yù)算的0.0%。預(yù)決算存有差異原因是：年初無(wú)此預(yù)算、年初預(yù)算數(shù)只是本級(jí)資金，部分資金是上級(jí)資金。詳細(xì)請(qǐng)看下表：類(lèi)款項(xiàng) 科目名稱年初預(yù)算數(shù) 決算完成預(yù)算百分比主要用于原因 *** 地質(zhì)災(zāi)害防治 0.00 310.14 0.0 地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目年初無(wú)此預(yù)算、年初預(yù)算數(shù)只是本級(jí)資金，部分資金是上級(jí)資金合計(jì)數(shù) ? ? 310.14 ? ? ? 三、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ******度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出208***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出181***元，主要包括：基本工資47***元，津貼補(bǔ)貼51***元，獎(jiǎng)金13***元，伙食補(bǔ)助費(fèi)***元，績(jī)效工資***元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位***17***元，職業(yè)年金繳費(fèi)4***元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7***元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)7***元，住房公積金1***元，其他工資福利支***元，生活補(bǔ)助11***元，獎(jiǎng)勵(lì)金***元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助***元，公用經(jīng)費(fèi)支出26***元，主要包括：辦公費(fèi)3***元，印刷費(fèi)1***元，水費(fèi)***元，電費(fèi)***元，郵電費(fèi)1***元，差旅費(fèi)11***元，維修（護(hù)）費(fèi)***元，會(huì)議***元，培訓(xùn)***元，公務(wù)接待費(fèi)***元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2***元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2***元，其他交通費(fèi)用2***元，其他商品和服務(wù)支出***元，支出具體情況如下： ? (1)工資福利支出169***元，完成年初預(yù)算的111.28%。預(yù)決算存有差異原因是：五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù)的提高。 (2)商品和服務(wù)支出26***元，完成年初預(yù)算的212.84%。預(yù)決算存有差異原因是：差旅費(fèi)增加；支付往年因經(jīng)費(fèi)不足未得支付的印刷費(fèi)；維修費(fèi)的增加。 (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12***元，完成年初預(yù)算的67.57%。預(yù)決算存有差異原因是：農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼的減少。四、***度政府性基金預(yù)算支出決算情況 ******度政府性基金支出345***元，較***度決算數(shù)1337***元，減少991***元，下降74.16%。其中：基本支出***元，項(xiàng)目支出345***元。 ******度政府性基金支出年初預(yù)算為283***元，支出決算為345***元，完成年初預(yù)算的121.73%。 ? (1)城***區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))年初預(yù)算為***元，支出決算為104***元，完成年初預(yù)算的0.0%。預(yù)決算存有差異原因是：主要用于支付征地補(bǔ)償款和新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)、耕地開(kāi)墾費(fèi)。 (2)城***區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的0.0%。預(yù)決算存有差異原因是：無(wú)該項(xiàng)支出。 (3)城***區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))年初預(yù)算為283***元，支出決算為65***元，完成年初預(yù)算的23.07%。預(yù)決算存有差異原因是：主要用于支付征地補(bǔ)償款和新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)、耕地開(kāi)墾費(fèi)。 (4)城***區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為***元，支出決算為175***元，完成年初預(yù)算的0.0%。預(yù)決算存有差異原因是：主要用于征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治重大項(xiàng)目、旱改水項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目、國(guó)土空間規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃、土地調(diào)查服務(wù)等。五、***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況 ******度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出***元,較***度決算數(shù)***元，增加***元，增長(zhǎng)0%。其中：基本支出***元，項(xiàng)目支出***元。 ******度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。 ? 六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100.00%，比上年決算數(shù)2***元，增加***元，增長(zhǎng)17.75%，主要原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算***元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2***元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元。具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年決算數(shù)***元，增加***元，增長(zhǎng)0%。全年使用財(cái)政撥款安排0（局、辦、鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位***0個(gè)，參加其他單位***0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次。開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，比上年決算數(shù)1***元，增加1***元，增長(zhǎng)97.15%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出***元，年初預(yù)算數(shù)為***元，完成年初預(yù)算的0.00%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出2***元，年初預(yù)算數(shù)為2***元，完成年初預(yù)算的100.00%，比上年決算數(shù)增加1***元。原因是：公務(wù)用車(chē)?yán)匣?，加大運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；***的部分費(fèi)用因財(cái)政庫(kù)款緊張未得支付，推遲到***支付。***，本級(jí)及所屬單位***7.00輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2***元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100.00%，比上年決算數(shù)1***元，減少***元，下降68.77%，主要原因是：公務(wù)接待的減少。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次61次，人次305次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明本部門(mén)***度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26***元，比年初預(yù)算數(shù)增加14***元，比上年決算數(shù)23***元，增加3***元，增長(zhǎng)15.40%。主要原因是：差旅費(fèi)的增加；支付往年因經(jīng)費(fèi)不足未得支付的印刷費(fèi)；維修費(fèi)的增加。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明本部門(mén)***度政府采購(gòu)支出總額17***元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12***元、政府采購(gòu)工程支出***元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4***元。授予中小企業(yè)合同***元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同***元，占授予中小企業(yè)合同金額***%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額***金額***程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額***金額***務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額***金額***（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至******月***日，本部門(mén)共有車(chē)輛7.00輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0.00輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0.00輛，機(jī)要通信用車(chē)0.00輛、應(yīng)急保障用車(chē)0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2.00輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0.00輛、其他用車(chē)5.00輛；單位******（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0.00臺(tái)（套）。八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 (一)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 ***度部門(mén)整體支出當(dāng)年預(yù)算數(shù)為4860***元，全年執(zhí)行數(shù)為148***元。***項(xiàng)目數(shù)量為178個(gè)，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為3615***元，全年執(zhí)行數(shù)為469***元。整體支出自評(píng)得分79.***分，預(yù)算執(zhí)行率30.59%。完成征地報(bào)批畝數(shù)4000畝、全縣地類(lèi)現(xiàn)狀調(diào)查面積1796平方公里、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理起數(shù)10起，生態(tài)護(hù)林員手冊(cè)記錄本印7000冊(cè)、開(kāi)展森林防火宣傳活動(dòng)次數(shù)100次、查處違法案件20起、日常動(dòng)態(tài)巡查次數(shù)300次。指標(biāo)完成質(zhì)量均達(dá)到100%。按時(shí)完成率均為100%。社會(huì)效益和社會(huì)公眾滿意程度均達(dá)到指標(biāo)值。經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益、可持續(xù)影響效益部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果。 (二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況評(píng)分等級(jí)為一等的有60個(gè)項(xiàng)目，評(píng)分等級(jí)為二等的有18個(gè)項(xiàng)目，評(píng)分等級(jí)為三等的有21個(gè)項(xiàng)目，評(píng)分等級(jí)為四等的有79個(gè)項(xiàng)目。自評(píng)等級(jí)為“四等”等級(jí)的項(xiàng)目依據(jù)實(shí)際情況各方面因素影響的原因均未實(shí)施。自評(píng)為“三等”等級(jí)的項(xiàng)目除了依據(jù)實(shí)際情況各方面因素影響的原因均未實(shí)施和大部分完成指標(biāo)的以外，其他少部分完成指標(biāo)的項(xiàng)目分析如下：1.提前下達(dá)******區(qū)財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金和項(xiàng)目：建設(shè)桂整合[2019]74號(hào)森林植被恢復(fù)費(fèi)返還金(定馬20萬(wàn))。該指標(biāo)支***元，預(yù)算執(zhí)行率為10.42%，執(zhí)行率較低的原因是財(cái)政庫(kù)款緊張未得支付。2.關(guān)于下達(dá)******區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工程專項(xiàng)中央基建投資預(yù)算(撥款)的通知桂財(cái)建[2020]171號(hào)核桃撫育439.5畝。該指標(biāo)***元，預(yù)算執(zhí)行率為43.6%。執(zhí)行率低的原因是財(cái)政庫(kù)款緊張未得支付。3.提前下達(dá)******區(qū)財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金和項(xiàng)目建設(shè)資金的通知桂整合[2018]12號(hào)***區(qū)森林生態(tài)效補(bǔ)償。該指標(biāo)支付***元，預(yù)算執(zhí)行率為0.25%。預(yù)算執(zhí)行率較低的原因是公益林面積因林地權(quán)屬糾紛等原因?qū)е隆渡鷳B(tài)公益林管護(hù)合同》簽訂不下，從而影響了管護(hù)補(bǔ)助的兌現(xiàn)。往后將推進(jìn)林權(quán)制度改革工作，明確公益林林地林權(quán)到集體或個(gè)人，督***鎮(zhèn)調(diào)解因糾紛等原因未能簽訂管護(hù)合同的公益林面積，提高管護(hù)補(bǔ)助兌現(xiàn)率。4.******區(qū)財(cái)政***市縣林業(yè)改革發(fā)展等資金(***區(qū)財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償)桂整合〔2022〕36號(hào)。該指標(biāo)支付2***元，預(yù)算執(zhí)行率為18.79%，執(zhí)行率低的原因是財(cái)政庫(kù)款緊張未得支付。5.***政策性農(nóng)業(yè)(林業(yè))保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼縣級(jí)配套資金。該指標(biāo)支付金***元，預(yù)算執(zhí)行率為15.67%，執(zhí)行率低的原因是財(cái)政庫(kù)款緊張未得支付。6.巴馬縣***核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)。該指標(biāo)支***元，預(yù)算執(zhí)行率為1.35%。執(zhí)行率低的原因是業(yè)務(wù)進(jìn)度緩慢。往后將加大核桃產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)推廣等，持續(xù)跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)度，及時(shí)組織支付材料。7.***土地、山林權(quán)屬糾紛調(diào)處工作經(jīng)費(fèi)。該指標(biāo)支付***元，預(yù)算執(zhí)行率為3.61%。此項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行率低的原因是項(xiàng)目依據(jù)實(shí)際情況實(shí)施和支付，并且此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)還有其他預(yù)算指標(biāo)已經(jīng)完全支付。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)措施：對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)度管理更新不及時(shí)，績(jī)效目標(biāo)完成情況追蹤管理不徹底。改進(jìn)措施是及時(shí)更新項(xiàng)目進(jìn)度管理，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)完成情況追蹤管理。 2.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況 ***度***市巴馬瑤族自治縣百么屯危巖崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目預(yù)算安***元，截止******月***日，全年***元，預(yù)算執(zhí)行率0%，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為50%?？?jī)效指標(biāo)完成情況：產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)數(shù)量是1，實(shí)際完成數(shù)量是0，完成率為0，項(xiàng)目正在實(shí)施，已完成50%工程量，尚未全部完成。自評(píng)得分***分。產(chǎn)出質(zhì)量：績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量是工程治理合格，通過(guò)專家驗(yàn)收，目前項(xiàng)目正在實(shí)施，尚未完成，未開(kāi)展竣工驗(yàn)收，分布驗(yàn)收合格。自評(píng)得分***分。產(chǎn)出時(shí)效：績(jī)效目標(biāo)是******月***日完成，目前項(xiàng)目正在實(shí)施。自評(píng)得分***分。產(chǎn)出成本：項(xiàng)目資金***元，執(zhí)行數(shù)額***元，目前成本控制在預(yù)算內(nèi)，項(xiàng)目正在實(shí)施，尚未完成。項(xiàng)目自評(píng)得分為***分。效果：治理項(xiàng)目實(shí)施后，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患的威脅，有效保障危巖***區(qū)內(nèi)旅***道游客、山腳居民1000人約***元財(cái)產(chǎn)免受威脅，群眾安居樂(lè)業(yè)，達(dá)到了預(yù)期的治理效果。群眾滿意度達(dá)95%以上。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)措施：截止******月***日，目前項(xiàng)目已完成施工招標(biāo)，落實(shí)施工、監(jiān)理單位，已開(kāi)展治理工作，已完成50%工程量。項(xiàng)目資金撥付情況不及時(shí)，主要原因是財(cái)政庫(kù)款緊張未能及時(shí)支付。項(xiàng)目未能達(dá)到年初計(jì)劃完成治理任務(wù)，主要原因是和縣財(cái)評(píng)中心對(duì)評(píng)審結(jié)果存在異議，導(dǎo)致項(xiàng)目開(kāi)工較晚；施工受天氣影響，未能正常施工。改進(jìn)措施是：積極開(kāi)展治理任務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用情況的監(jiān)管，確保?？顚Ｓ?，不擠占和截留、挪用，提高資金使用效益。截止******月，項(xiàng)目已完工并***市級(jí)驗(yàn)收，支出項(xiàng)目款4***元，消除災(zāi)害隱患，保障危巖***區(qū)內(nèi)旅***道游客、山腳居民的安全，創(chuàng)建和諧的人居、旅游環(huán)境。 (三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)***織對(duì)***度***市巴馬瑤族自治縣百么屯危巖崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目進(jìn)行了部門(mén)評(píng)價(jià)*****元，評(píng)價(jià)***。從評(píng)價(jià)******該項(xiàng)目嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定、依據(jù)實(shí)際情況實(shí)施，截止******月***日，項(xiàng)目已完成施工招標(biāo)，落實(shí)施工、監(jiān)理單位，已開(kāi)展治理工作，已完成50%工程量。但由于自治縣財(cái)政庫(kù)款緊張，未能及時(shí)支付款項(xiàng)，造成了資金撥付為0的情況。改進(jìn)措施是改善資金的撥付情況同時(shí)督促各承建單位，各盡其責(zé)、各司其職，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求開(kāi)展治理工作，全面組織、管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)治理項(xiàng)目，提高工作效率，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患的威脅，保障危巖***區(qū)內(nèi)旅***道游客、山腳居民的安全，創(chuàng)建和諧人居旅游環(huán)境。 (四)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)***? 第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位***。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。? 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。? 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。? 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 ? 正文e 附件s

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