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【云南,西雙版納傣族自治州】勐臘縣易武鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

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監(jiān)督索引號(hào)*** 勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度部門(mén)決算目錄第一部分部門(mén)概況一、主要職能二、部門(mén)基本情況第二部分 ***度部門(mén)決算表一、收入支出決算表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位*** 十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表第三部分 ***度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明二、支出決算情況說(shuō)明三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況三、政府采購(gòu)支出情況四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明六、相關(guān)口徑說(shuō)明第五部分名詞解釋第一部分西雙版納州勐臘縣***鎮(zhèn)概況一、主要職能（一）主要職能貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策，以及上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決定、命令和本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，對(duì)本***區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等各種事項(xiàng)作出決定。執(zhí)行本***區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，管理本***區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)方面的行政工作。管理本***區(qū)域內(nèi)的人力資源和社會(huì)保障、科教文體衛(wèi)、農(nóng)林水、計(jì)劃生育、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、財(cái)政統(tǒng)計(jì)、社會(huì)治安綜合治理、民政、民族宗教、扶貧、交通、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、食品安全管理、環(huán)境保護(hù)和“為民服務(wù)中心”等工作。積極搞好農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，扶持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，努力培育新的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，不斷增加農(nóng)民收入。加強(qiáng)對(duì)本***區(qū)域內(nèi)各單位***、指導(dǎo)和聯(lián)系，充分發(fā)揮職能作用。指導(dǎo)各單位***，提高“三農(nóng)”服務(wù)水平。定期組織召開(kāi)中心（所）主任（所長(zhǎng)）工作會(huì)議，及時(shí)、全面了解和掌握情況，以便科學(xué)決策。依照《中華人民共和國(guó)村民委員會(huì)組織法》，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)組織工作的指導(dǎo)，指導(dǎo)村民搞好民主選舉、民主管理、民主決策、民主監(jiān)督、指導(dǎo)村級(jí)組織和村民發(fā)展本村經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)和開(kāi)展村務(wù)公開(kāi)。堅(jiān)持集體議事制度，總***鎮(zhèn)工作全局，領(lǐng)導(dǎo)政府、紀(jì)委、宣傳、人民武裝、工青婦、老干等工作。支持和保證這些機(jī)構(gòu)***。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作，協(xié)管共管上級(jí)有關(guān)部門(mén)派***鎮(zhèn)單位***。（二）***度重點(diǎn)工作任務(wù)概述一是聚焦理論武裝，著力開(kāi)展學(xué)習(xí)提升。我們?cè)鷮?shí)開(kāi)展主題教育，政府班子成員堅(jiān)持先學(xué)一步、學(xué)深一層，充分發(fā)揮表率帶頭作用，緊緊圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，以黨的二十大報(bào)告等為主要內(nèi)容進(jìn)行深入學(xué)習(xí)。全鎮(zhèn)上下開(kāi)展“習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想百縣千鄉(xiāng)萬(wàn)村行”宣講51場(chǎng)次，參與860余人，有效深化學(xué)習(xí)教育效果。制定為民辦事清單12項(xiàng)，目前已辦結(jié)8項(xiàng)，確保把實(shí)事辦好、好事辦實(shí)。突出主題教育的實(shí)踐性，堅(jiān)持邊學(xué)邊查邊改，堅(jiān)持把“改”字貫穿始終，制定政府班子檢視問(wèn)題整改清單4條，逐條制定整改措施，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)、整改時(shí)限，堅(jiān)持立查立改，深入抓整改落實(shí)。二是聚焦大抓經(jīng)濟(jì)，著力開(kāi)展招商引資。積極籌措***元資金，成功恢復(fù)舉辦“***勐臘（國(guó)際）貢茶文化節(jié)暨易武第十一屆斗茶會(huì)”，不斷提升茶文化影響力。著力樹(shù)立品牌，今年累計(jì)開(kāi)展“壹伍”茶會(huì)11期，累計(jì)完成普洱茶稅收***元。持續(xù)加強(qiáng)規(guī)上企業(yè)培育，吸引企業(yè)入駐，培育鴻成號(hào)升批發(fā)零售企業(yè)等待國(guó)家級(jí)通過(guò)，山青花燃升工業(yè)企業(yè)***省級(jí)通過(guò)。穩(wěn)步加快固定資產(chǎn)投資，截至目前已完成1***元，超年度目標(biāo)***元。全年***鎮(zhèn)完成動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目4個(gè)，引進(jìn)簽約落地項(xiàng)目數(shù)2個(gè)，引進(jìn)簽約項(xiàng)目投資額1***元。三是聚焦易武象***區(qū)，重大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、建設(shè)有序推進(jìn)。我們對(duì)標(biāo)成立“易武—象***區(qū)”項(xiàng)目指揮部，爭(zhēng)取到項(xiàng)目資金***元，后續(xù)可爭(zhēng)***元。項(xiàng)目目前已完成地勘、環(huán)保、水保、礦壓、發(fā)展規(guī)劃編制等前期工作，以及南北2個(gè)地塊315.11畝土地分戶測(cè)量及地上附著物兌補(bǔ)，園區(qū)于******月***日正式開(kāi)工建設(shè)。***易武茶廠建設(shè)項(xiàng)目、烏沙河下寨光伏項(xiàng)目、易武彎弓園半山酒店、勐臘縣***鎮(zhèn)曼臘村***強(qiáng)邊固防“四位一體”建設(shè)項(xiàng)目、***易武茶廠改建項(xiàng)目等一批項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。持續(xù)完善***項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，儲(chǔ)備項(xiàng)目29個(gè)，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目2個(gè)，計(jì)劃投入資金***元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目27個(gè)，計(jì)劃投入資金***元，儲(chǔ)備項(xiàng)目已全部上報(bào)縣鄉(xiāng)村振興局。四是聚焦成果鞏固，千方百計(jì)促進(jìn)農(nóng)民增收。我們抓實(shí)“兜底、強(qiáng)基、增收、減支”4個(gè)方面20條措施，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”工作制度，大力發(fā)展“一村一品”“一村多品”特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，目前5個(gè)抵邊村“一村一品”已完成申報(bào)。我們積極***市場(chǎng)主體，引進(jìn)三朵云（云南***元寶楓種植項(xiàng)目等聯(lián)農(nóng)***市場(chǎng)主體11家。我們聚焦產(chǎn)業(yè)幫扶，以“利益聯(lián)結(jié)”帶動(dòng)發(fā)展，貫徹“雙綁”機(jī)制，組織脫貧戶及“三類”人員與11家新型經(jīng)營(yíng)主體簽訂利益鏈接協(xié)議，全鎮(zhèn)脫貧戶及“三類”人員加入企業(yè)421戶，加入專業(yè)合作社443戶。我們抓好就業(yè)扶持，積極開(kāi)展就業(yè)技能培訓(xùn)，受益人數(shù)241人次，公益性崗位226人。我們著力抓好教育幫扶、健康扶貧，全鎮(zhèn)享受“雨露計(jì)劃”學(xué)生70人，補(bǔ)助資金***元；脫貧戶與三類人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保和脫貧戶家庭醫(yī)生簽約服務(wù)均實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋。我們著力抓好住房保障，定期開(kāi)展住房安全排查工作，全鎮(zhèn)997戶4010人脫貧戶和“三類”人員實(shí)現(xiàn)排查率100%覆蓋，***農(nóng)村危房改造和農(nóng)房抗震改造43戶，目前已全部竣工驗(yàn)收，資金撥付***元。我們著力抓好綜合保障，對(duì)“政府救助平臺(tái)”進(jìn)行全方位宣傳，全年發(fā)放低保保障金2***元、臨時(shí)救助金***元、特困金***元、困難殘疾人生活補(bǔ)***元、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼***元，特殊群體得到有力保障；成功辦理11戶脫貧戶小額***元。我們大抓集體經(jīng)濟(jì)，通過(guò)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)扶持，帶動(dòng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，易武村委會(huì)“四位一體”建設(shè)項(xiàng)目每年增加集體經(jīng)濟(jì)***元，傳習(xí)所增加集體經(jīng)濟(jì)***元等。***鎮(zhèn)推行森林資源“共管”工作，年內(nèi)完成4個(gè)村小組3000余畝的“共管”協(xié)議簽訂，讓村小組集體增***元。目前5個(gè)抵邊村集體經(jīng)濟(jì)收入已全部***元以上，納么田村集體經(jīng)濟(jì)收入也達(dá)***元。五是聚焦基層穩(wěn)定，切實(shí)加強(qiáng)基層社會(huì)治理。將社會(huì)治理納入202***鎮(zhèn)黨委政府“十項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)”一體推進(jìn)，著力構(gòu)筑黨政主抓、部門(mén)共治、社會(huì)協(xié)同的領(lǐng)導(dǎo)體系。加強(qiáng)“信息化建設(shè)”，以“平安版納基層治理信息系統(tǒng)”為支撐，激活6個(gè)村級(jí)綜治中心，堅(jiān)持將“楓橋經(jīng)驗(yàn)”與易武村情民情緊密結(jié)合，推進(jìn)實(shí)體化運(yùn)轉(zhuǎn)，扎實(shí)做好退役軍人服務(wù)保障工作，***省級(jí)雙擁模范縣創(chuàng)建。受理各類矛盾糾紛218件，調(diào)解成功214件，調(diào)解成功率98.16%，同比上升4.66%。加強(qiáng)網(wǎng)格“陣地建設(shè)”，推動(dòng)網(wǎng)格重塑，對(duì)121個(gè)網(wǎng)格進(jìn)行重塑，在網(wǎng)格內(nèi)精準(zhǔn)化推動(dòng)群眾安全感滿意度、信訪、特殊人群服務(wù)管理、吸毒人員管理、普法強(qiáng)基等工作。加強(qiáng)普法強(qiáng)基“法治基礎(chǔ)”，建強(qiáng)茶企普法隊(duì)、機(jī)關(guān)普法隊(duì)、群治普法隊(duì)等3支“帶不走”的普法隊(duì)伍，進(jìn)村入戶開(kāi)展集中普法宣傳48場(chǎng)次，覆蓋10000余人次。加強(qiáng)命案防控“維穩(wěn)關(guān)鍵”，健全完善矛盾糾紛滾動(dòng)排查和預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能引發(fā)“民轉(zhuǎn)刑”“刑轉(zhuǎn)命”案件的重大矛盾糾紛和重點(diǎn)人員實(shí)行“一事一策、一人一策”。截至目前，轄區(qū)內(nèi)無(wú)重特大警情事故發(fā)生。加強(qiáng)團(tuán)委、婦聯(lián)力量，持續(xù)培育青少年力量，大力推薦優(yōu)秀青年骨干進(jìn)入村“兩委”班子并兼任團(tuán)組織負(fù)責(zé)人，夯實(shí)團(tuán)組織基礎(chǔ)，奮力帶領(lǐng)團(tuán)組織爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)先；持續(xù)推進(jìn)家庭文明建設(shè)工作，傳承好家訓(xùn)、家風(fēng)、家教，進(jìn)一步提高廣大家長(zhǎng)自身素質(zhì)和家庭教育水平。六是恪守安全底線，大抓生產(chǎn)。我們扛牢糧食安全的政治責(zé)任，***完成糧豆種植37310畝，完成總?cè)蝿?wù)數(shù)的103.6%；玉米播種25311畝，完成任務(wù)數(shù)的94.8%。完成耕地力保護(hù)補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)2533戶，補(bǔ)貼面積3.44萬(wàn)畝。大抓耕地保護(hù)，完成就地恢復(fù)307.37畝，進(jìn)出平衡1010.41畝，補(bǔ)足同等質(zhì)量數(shù)量耕地765.48畝，累計(jì)整改面積2083.25畝，整改完成率105%。同時(shí)，引進(jìn)菌草種植項(xiàng)目，完成邊境重點(diǎn)村寨種植菌草100畝。我們大抓安全檢視，每季度召開(kāi)1次安全生產(chǎn)工作部署會(huì)議，全年先后4次開(kāi)展安全生產(chǎn)培訓(xùn)和宣傳活動(dòng)工作。對(duì)***區(qū)加油站、煙花爆竹店、非煤礦山開(kāi)展定期不定期安全檢查128家次，排查問(wèn)題隱患76處，節(jié)假日和全國(guó)兩會(huì)期間開(kāi)展防火巡查50次，開(kāi)展消防安全演練進(jìn)校園1次、開(kāi)展九小場(chǎng)所消防安全培訓(xùn)1次，轄區(qū)年度無(wú)重特大安全事故發(fā)生，從源頭上遏制安全隱患發(fā)生。我們不斷加強(qiáng)法治政府建設(shè)，深入踐行習(xí)近平法治思想，進(jìn)一步完善依法行政制度體系，健全依法決策機(jī)制，深入推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。嚴(yán)格執(zhí)行重大行政決策規(guī)定程序，深化信息公開(kāi)，不斷提高政府公信力和執(zhí)行力。高質(zhì)量辦好人大議案、代表建議和政協(xié)委員提案，依法接受人大監(jiān)督，自覺(jué)接受政協(xié)民主監(jiān)督，主動(dòng)接受紀(jì)檢監(jiān)察、司法、群眾和輿論監(jiān)督，嚴(yán)抓審計(jì)、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。七是大抓人居環(huán)境，創(chuàng)生態(tài)宜居建設(shè)。全鎮(zhèn)緊盯農(nóng)村人居環(huán)境整治，樹(shù)牢綠水青山才是金山銀山理念。簽訂各級(jí)防火責(zé)任書(shū)200余份，發(fā)放各類保護(hù)森林資源宣傳材料0.3萬(wàn)份，完成2022—***123個(gè)森林督查圖斑的核查查處工作，***鎮(zhèn)級(jí)林長(zhǎng)制工作會(huì)議7次，村組級(jí)林長(zhǎng)制會(huì)議30余次，鎮(zhèn)各級(jí)林長(zhǎng)巡林共計(jì)171次，巡護(hù)約5800公里，重點(diǎn)對(duì)國(guó)***區(qū)開(kāi)展了一輪摸底排查工作，開(kāi)展鏟除林下種植地塊6塊。同時(shí)，不斷對(duì)古茶樹(shù)保護(hù)進(jìn)行宣傳定位掛牌，累計(jì)召開(kāi)森林資源共管的優(yōu)勢(shì)和利益宣講會(huì)議7次，發(fā)放加強(qiáng)森林資源保護(hù)“十個(gè)嚴(yán)禁”150余份，發(fā)放《***省古茶樹(shù)保護(hù)條例》380余份，種茶毀林現(xiàn)象得到明顯管制。我們始終發(fā)揮群眾的主動(dòng)性，將人居環(huán)境提升納入村規(guī)民約，發(fā)動(dòng)農(nóng)民群眾投工投勞12160人次。我們始終緊盯綠美鄉(xiāng)村建設(shè)，結(jié)合實(shí)際編制了***鎮(zhèn)綠美鄉(xiāng)村三年行動(dòng)方案，完成6個(gè)州級(jí)綠美鄉(xiāng)村18個(gè)建設(shè)點(diǎn)位的建設(shè)工作，完成綠化1500余平方米，種植各類花草苗木3500余株，目前已通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收；完成2條縣級(jí)8.5公里綠***路建設(shè)，種植樹(shù)木1150棵，廣泛發(fā)***區(qū)21家企業(yè)及23個(gè)村小組開(kāi)***街花池植綠工作，共投入資金***元，擺放花池57個(gè)，有力***鎮(zhèn)區(qū)綠美水平。我們不斷完善河（湖）長(zhǎng)制組織責(zé)任體系，形成了“清四亂”行動(dòng)常態(tài)化規(guī)范機(jī)制，全年累計(jì)參加“清河行動(dòng)”共960人，共清***道37.28公里，清***道垃圾25.86噸，山美、水美、景美的中國(guó)貢茶***鎮(zhèn)的金字招牌持續(xù)擦亮。二、部門(mén)基本情況（一）機(jī)構(gòu)*** 我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室（經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室、邊防辦公室（綜合治理辦公室、應(yīng)急管理辦公室）。所屬單位7個(gè)（不含本級(jí)），分別是： 1.黨群服務(wù)中心 2.財(cái)政和統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 3.鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 4.社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站） 5.邊防事務(wù)中心（綜治中心、應(yīng)急指揮中心） 6.生態(tài)環(huán)境保護(hù)中心 7.綜合執(zhí)法隊(duì)（專職消防隊(duì)、消防工作站）（二）決算單位*** 納入勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度部門(mén)決算編報(bào)的單位***8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是： 1.勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府 2.黨群服務(wù)中心 3.財(cái)政和統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 4.鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 5.社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站） 6.邊防事務(wù)中心（綜治中心、應(yīng)急指揮中心） 7.生態(tài)環(huán)境保護(hù)中心 8.綜合執(zhí)法隊(duì)（專職消防隊(duì)、消防工作站）納入***鎮(zhèn)人民政府***度部門(mén)決算編報(bào)的單位***。（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***末實(shí)有人員編制84人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員59人。年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員43人（離休0人，退休43人）。年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。第二部分 ***度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）本部門(mén)***度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。第三部分 ***度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明西雙版納州勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度收入合計(jì)38,128,1***元。其中：財(cái)政撥款收入35,616,6***元，占總收入的93.41%；上級(jí)補(bǔ)助收***元，占總收入的0.00%；事業(yè)收***元（***元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收***元，占總收入的0.00%；附屬單位******元，占總收入的0.00%；其他收入2,511,5***元，占總收入的6.59%。與上年相比，收入合計(jì)減少18,053,6***元，下降32.13%。其中：財(cái)政撥款收入減少17,762,7***元，下降33.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年持平；事業(yè)收入與上年持平；經(jīng)營(yíng)收入與上年持平；附屬單位***；其他收入減少290,8***元，下降-10.38%。主要原因是：***因新冠疫情的結(jié)束，減少對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等疫情防控資金的投入，故導(dǎo)致財(cái)政撥款收入相應(yīng)減少；因鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目本年度申報(bào)數(shù)量減少，如邊境幸福村項(xiàng)目均已完工，***項(xiàng)目增加數(shù)較少，項(xiàng)目類收入也隨之減少，故導(dǎo)致其他收入減少。二、支出決算情況說(shuō)明勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度支出合計(jì)38,036,2***元。其中：基本支出21,055,6***元，占總支出的55.36%；項(xiàng)目支出16,980,5***元，占總支出的44.64%；上繳上級(jí)支***元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支***元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單***元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少18,767,9***元，下降33.04%。其中：基本支出增加2,358,5***元，增長(zhǎng)12.61%；項(xiàng)目支出減少21,126,5***元，下降55.44%；上繳上級(jí)支出與上年持平；經(jīng)營(yíng)支出與上年持平；對(duì)附屬單位***。主要原因是：因編制人數(shù)較上年有所增長(zhǎng)、相應(yīng)辦公費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出較上年有所增長(zhǎng)，故基本支出隨之增加。因鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目本年度申報(bào)數(shù)量減少，如邊境幸福村項(xiàng)目均已完工，2023項(xiàng)目增加數(shù)較少，項(xiàng)目類支出也隨之減少。（一）基本支出情況 ***度用于保障勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位******21,055,6***元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出19,787,6***元，占基本支出的93.98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,267,9***元，占基本支出的6.02％。（二）項(xiàng)目支出情況 ***度用于保障勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位******，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16,980,5***元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出12,094,2***元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況： 1.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)文件，撥付人代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)29,9***元。 2.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)文件，撥付勐臘縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)10,9***元。 3.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕165號(hào)文件，撥付第七次全國(guó)人口普查“兩員”流量經(jīng)費(fèi)233***元。 4.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕176號(hào)文件，***省對(duì)下五經(jīng)普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13,0***元。 5.根據(jù)臘財(cái)預(yù)字〔2023〕30號(hào)文件，撥付******鎮(zhèn)提***鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300,0***元。 6.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕350號(hào)文件，撥付***勐臘縣公職聯(lián)防員8至***月生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)85,4***元。 7.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)文件，撥付******月***日至******月***日縣級(jí)鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)員生活補(bǔ)助資金66,4***元。 8.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)文件，撥付縣級(jí)強(qiáng)邊固防工作隊(duì)員生活補(bǔ)助缺口資金193,5***元。 9.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕245號(hào)文件，撥付***勐臘縣公職聯(lián)防員4至***月生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)75,5***元。 10.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕179號(hào)文件，撥付******鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)14,5***元。 11.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕46號(hào)文件，撥付勐臘縣***農(nóng)村優(yōu)秀人才回引對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5,4***元。 12.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)文件，撥付******鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)4,6***元。 13.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕50號(hào)文件，撥付基層武裝工作經(jīng)費(fèi)5,0***元。 14.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕70號(hào)文件，撥付輪值聯(lián)防員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,062,8***元。 15.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)文件，撥付***邊境輪值聯(lián)防員***月補(bǔ)助資金123,6***元。 16.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)文件，撥付勐臘縣***鎮(zhèn)疫情防控工作經(jīng)費(fèi)資金5,6***元。 17.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)文件，撥付聯(lián)防所維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)55,5***元。 18.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)文件，撥付***輪值聯(lián)防員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)85,9***元。 19.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)文件，撥付聯(lián)防所電費(fèi)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23,6***元。 20.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)文件，撥付聯(lián)防所公雜費(fèi)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)234,0***元。 21.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)文件，撥付聯(lián)防所人員及運(yùn)維經(jīng)費(fèi)8,8***元。 22.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)文件，撥付***聯(lián)防所運(yùn)維經(jīng)費(fèi)15,0***元。 23.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)文件，撥付***常態(tài)化掃黑除惡補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5,0***元。 24.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)文件，撥付深化邊***區(qū)專項(xiàng)整治查緝點(diǎn)運(yùn)維工作經(jīng)費(fèi)3,3***元。 25.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕112號(hào)文件，撥付打擊跨境專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)30,0***元。 26.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)文件，撥付深化邊***區(qū)專項(xiàng)整治人員及工作經(jīng)費(fèi)25,0***元。 27.根據(jù)臘財(cái)社字〔2023〕311號(hào)文件，撥付***鎮(zhèn)省對(duì)下就業(yè)創(chuàng)業(yè)及農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金2,5***元。 28.根據(jù)臘財(cái)預(yù)字〔2023〕197號(hào)文件，撥付登革熱防控工作經(jīng)費(fèi)17,0***元。 29.根據(jù)臘財(cái)社字〔2023〕311號(hào)文件，撥付***易武中央疫情防控財(cái)力補(bǔ)助預(yù)算資金47,1***元。 30.根據(jù)臘財(cái)社字〔2023〕46號(hào)文件，撥付***疫情防控中央補(bǔ)助資金252,6***元。 31.根據(jù)臘財(cái)社字〔2023〕311號(hào)文件，撥付***中央疫情防控財(cái)力補(bǔ)助預(yù)算資金25,2***元。 32.根據(jù)臘財(cái)社字〔2023〕169號(hào)文件，撥付計(jì)生宣傳員生活補(bǔ)助資金8,6***元。 33.根據(jù)臘財(cái)社字〔2023〕70號(hào)文件，撥付***農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女保健費(fèi)補(bǔ)助資金4,2***元。 34.根據(jù)臘財(cái)建字〔2023〕125號(hào)文件，撥付***中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)（天保工程管護(hù)）工作經(jīng)費(fèi)10,0***元。 35.根據(jù)臘財(cái)預(yù)字〔2023〕35號(hào)文件，撥付***鎮(zhèn)***道市政基礎(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)項(xiàng)目資金3,500,0***元。 36.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕215號(hào)文件，撥付勐臘縣2021——***度第二批耕地流出整改項(xiàng)目資金35,7***元。 37.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕215號(hào)文件，撥付勐臘縣2021—***度耕地流出整改項(xiàng)目資金81,6***元。 38.根據(jù)臘財(cái)綜字〔2023〕267號(hào)文件，撥付***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心***度非稅收入征收成本性資金47,8***元。 39.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕205號(hào)文件，撥付中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金154,4***元。 40.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕101號(hào)文件，撥付***中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金、省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金384,3***元。 41.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕215號(hào)文件，撥付***鎮(zhèn)***中央第二批農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金103,7***元。 42.根據(jù)臘財(cái)行字〔2023〕86號(hào)文件，撥付打擊整治非法侵占林地種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問(wèn)題專項(xiàng)行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)10,0***元。 43.根據(jù)臘財(cái)建字〔2023〕127號(hào)文件，撥付***中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助（管護(hù)費(fèi)）專項(xiàng)資金311,5***元。 44.根據(jù)臘財(cái)建字〔2023〕89號(hào)文件，撥付天保工***省級(jí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償（管護(hù)費(fèi)）專項(xiàng)資金79,5***元。 45.根據(jù)臘財(cái)建字〔2023〕87號(hào)文件，撥付202***省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)5,0***元。 46.根據(jù)臘財(cái)預(yù)字〔2023〕197號(hào)文件，撥付防汛抗旱工作經(jīng)費(fèi)6,0***元。 47.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕121號(hào)文件，撥付倮德村委會(huì)大龍山小組、過(guò)甲山小組農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金250,0***元。 48.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕121號(hào)文件，撥付倮德村委會(huì)整陽(yáng)河村小組農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金110,0***元。 49.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕121號(hào)文件，撥付倮德村委會(huì)垃圾亭及附屬設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金107,3***元。 50.根據(jù)臘財(cái)預(yù)字〔2023〕157號(hào)文件，撥付***鎮(zhèn)***現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)—曼乃村委會(huì)農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金380,0***元。 51.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕121號(hào)文件，撥付曼乃村委會(huì)蠶豆田小組農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金336,3***元。 52.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕121號(hào)文件，撥付曼乃村委會(huì)垃圾亭及附屬設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金107,4***元。 53.根據(jù)臘財(cái)預(yù)字〔2023〕157號(hào)文件，撥付***鎮(zhèn)***現(xiàn)代邊境小康村建設(shè)—曼臘村委會(huì)供水管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金80,0***元。 54.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕121號(hào)文件，撥付倮德村委會(huì)岔河上寨小組農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金22,0***元。 55.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕121號(hào)文件，撥付倮德村委會(huì)曼點(diǎn)河上寨小組農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金30,0***元。 56.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕121號(hào)文件，撥付曼臘村委會(huì)垃圾亭及附屬設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金466,8***元。 57.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕121號(hào)文件，撥付曼乃村委會(huì)馬叭小組農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金424,5***元。 58.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕121號(hào)文件，撥付曼乃村委會(huì)新山小組農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金510,0***元。 59.根據(jù)臘財(cái)教字〔2023〕180號(hào)文件，撥付***勐臘縣***鎮(zhèn)易武村委會(huì)駐村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)10,0***元。 60.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕215號(hào)文件，撥付勐臘縣***鎮(zhèn)茶***道紅色文化遺址觀光旅游環(huán)線建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金1,601,7***元。 61.根據(jù)臘財(cái)教字〔2023〕48號(hào)文件，撥付***易武村委會(huì)鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)20,0***元。 62.根據(jù)臘財(cái)社字〔2023〕246號(hào)文件，撥付州醫(yī)療保障局派出到勐臘縣***鎮(zhèn)納么田村委會(huì)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)10,0***元。 63.根據(jù)臘財(cái)預(yù)字〔2023〕51號(hào)文件，撥付抵邊村（社區(qū)）和村(居)民小組干部考核激勵(lì)專項(xiàng)資金156,0***元。 64.根據(jù)臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕25號(hào)文件，撥付易武村委會(huì)***邊疆黨建長(zhǎng)廊四位一體建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目前期費(fèi)用專項(xiàng)資金518,1***元。 65.根據(jù)臘財(cái)建字〔2023〕286號(hào)文件，撥付***農(nóng)***路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)200,5***元。 66.根據(jù)臘財(cái)建字〔2023〕286號(hào)文件，撥付第***省預(yù)算內(nèi)（易武象明世界頂級(jí)普洱茶產(chǎn)***區(qū)建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)）前期工作經(jīng)費(fèi)298,5***元。 67.根據(jù)臘財(cái)建字〔2023〕286號(hào)文件，撥付易武象明世界頂級(jí)普洱茶產(chǎn)業(yè)鄉(xiāng)村振興示范園建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金679,9***元。 68.根據(jù)臘財(cái)預(yù)字〔2023〕66號(hào)文件，撥付***占補(bǔ)平衡及增減掛鉤種植項(xiàng)目第一批種植經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金13,9***元。 69.根據(jù)臘財(cái)綜字〔2023〕31號(hào)文件，撥付曼臘村委會(huì)大寨村民小組抵邊村文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金117,0***元。 70.根據(jù)臘財(cái)綜字〔2023〕58號(hào)文件，撥付***鎮(zhèn)茶膠一隊(duì)文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金138,0***元。 71.根據(jù)臘財(cái)綜字〔2023〕31號(hào)文件，撥付曼乃村委會(huì)馬叭村民小組抵邊村文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金152,0***元。 72.撥付（單位***）勐綠***路工作經(jīng)費(fèi)133,4***元。 73.撥付***單位***3,0***元。 74.撥付***單位***18,8***元。 75.撥付(單位***)***單位***56,0***元。 76.撥付(單位***)倮德村委會(huì)黃竹林鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目299,9***元。 77.撥付(單位***)冬瓜林精準(zhǔn)脫貧項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)10,0***元。 78.撥付（單位***）曼臘村委會(huì)大壩村小組功能提升項(xiàng)目建設(shè)資金492,0***元。 79.撥付（單位***）曼臘村委會(huì)張家灣村小組公廁建設(shè)項(xiàng)目67,9***元。 80.撥付（單位***）曼乃村委會(huì)黨群服務(wù)中心公廁建設(shè)項(xiàng)目67,9***元。 81.撥付（單位***）曼灑村小組功能提升項(xiàng)目建設(shè)資金572,3***元。 82.撥付（單位***）易武整***道路資金300,7***元。 83.撥付（單位***）納么田村委會(huì)回洼村小組公廁建設(shè)項(xiàng)目67,9***元。 84.撥付（單位***）倮德村委會(huì)冬瓜林村小組公廁建設(shè)項(xiàng)目67,9***元。 85.撥付（單位***）灑代村小組排水溝建設(shè)項(xiàng)目67,9***元。 86.撥付（單位***）***勐臘縣滬滇***鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)對(duì)-***鎮(zhèn)10KV線路架設(shè)工程194,0***元。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35,092,1***元,占本年支出合計(jì)的92.26%。與上年相比減少18,048,2***元，下降33.96%,主要原因是***因新冠疫情的結(jié)束，減少對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等疫情防控資金的投入，故導(dǎo)致財(cái)政撥款收入相應(yīng)減少。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出5,766,8***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.43%。主要用于工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)銷(xiāo)； 2.外交（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 3.國(guó)防（類）支出5,0***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于基層武裝工作； 4.公共安全（類）支出1,678,4***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.30%。主要用于邊***鎮(zhèn)聯(lián)防所運(yùn)維支出、邊境輪值聯(lián)防員補(bǔ)助資金、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)資金、深化邊***區(qū)專項(xiàng)整治查緝點(diǎn)運(yùn)維工作經(jīng)費(fèi)； 5.教育（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 6.科學(xué)技術(shù)（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出772,3***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.20%。主要用于黨群服務(wù)中心工資福利支出和商品和服務(wù)支出等基本支出。 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,054,5***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.70%。主要用于社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心工資福利支出和商品和服務(wù)支出等基本支出，***鎮(zhèn)省對(duì)下就業(yè)創(chuàng)業(yè)及農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金。 9.衛(wèi)生健康（類）支出1,691,7***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.82%。主要用于登革熱防控及新冠疫情防控中央補(bǔ)助資金、計(jì)生宣傳員補(bǔ)助、獨(dú)生子女保健費(fèi)補(bǔ)助、職工單位***； 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出10,0***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)（天保工程管護(hù)）工作經(jīng)費(fèi)。 11.城***區(qū)（類）支出3,705,8***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.56%。主要用于***鎮(zhèn)***道市政基礎(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)項(xiàng)目資金、耕地流出整改項(xiàng)目資金； 12.農(nóng)林水（類）支出13,310,0***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.93%。主要用于農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金、中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助（管護(hù)費(fèi)）專項(xiàng)資金、省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)、防汛抗旱工作經(jīng)費(fèi)以及各項(xiàng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目； 13.交通運(yùn)輸（類）支出200,5***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.57%。主要用于***農(nóng)***路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)； 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出978,5***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.79%。主要用于易武象明世界頂級(jí)普洱茶產(chǎn)***區(qū)建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)）前期工作經(jīng)費(fèi)； 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 16.金融***元0.00，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 17.援助其***區(qū)（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 18.自然資源海洋氣象等（類）支出13,9***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于占補(bǔ)平衡及增減掛鉤種植項(xiàng)目第一批種植經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金； 19.住房保障（類）支出1,093,1***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.12%。主要用于清算事業(yè)單位***； 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出523,8***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.49%。主要用于綜合執(zhí)法隊(duì)工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及單位***； 23.其他（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 24.債務(wù)還本（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 25.債務(wù)付息（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***；四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為549,0***元，決算為188,6***元，完成年初預(yù)算的34.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算***元，決算***元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算***元，決算***元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1886***元，決算為1886***元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3860***元，決算***元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決***元（其中：外事接待費(fèi)支出決***元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決***元。其中： (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為150,6***元，支出決算為150,6***元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出***元，決算***元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算***元，決算***元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為150,6***元，決算為150,6***元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算***元，決算***元，完成年初預(yù)算的0.00%。***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，響應(yīng)號(hào)召，開(kāi)展工作更加有效率，減少了在外因工作時(shí)間較長(zhǎng)下班比較晚產(chǎn)生的餐費(fèi)；受新冠感染疫情影響，財(cái)政資金緊缺，部分接待費(fèi)用沒(méi)有形成支出。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少309,5***元，下降67.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增***元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少90,9***元，下降100.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少159,1***元，下降51.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少59,4***元，下降100.00%。***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，響應(yīng)號(hào)召，開(kāi)展工作更加有效率，減少了在外因工作時(shí)間較長(zhǎng)下班比較晚產(chǎn)生的餐費(fèi)；受新冠感染疫情影響，財(cái)政資金緊缺，部分接待費(fèi)用沒(méi)有形成支出。 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況 1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位***，開(kāi)展扶貧、疫情防控及各項(xiàng)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出877,3***元，比上年減少109,3***元，下降14.25%，主要原因：本年度受疫情影響，改變工作方式，網(wǎng)絡(luò)辦公力度加大，***鎮(zhèn)奉行節(jié)約原則，減少不必要開(kāi)支，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)構(gòu)***、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至***末，勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額44,418,3***元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,842,5***元，固定資產(chǎn)3,753,7***元（凈值），對(duì)外投資及有***元，在建工程37,381,6***元，無(wú)形資產(chǎn)116,1***元（凈值），其他資***元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36,687,2***元，其中固定資產(chǎn)增加933,3***元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原***元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值8***元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原***元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收***元；出租房屋0平方米，賬面原***元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收***元。三、政府采購(gòu)支出情況 ***度，單位***5,316,3***元，其中：政府采購(gòu)貨物支出255,1***元；政府采購(gòu)工程支出1,623,7***元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3,437,5***元。授予中小企業(yè)合同金額***,0***元，其中：授予小微企業(yè)合同金額***,1***元。四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明我單位***。六、相關(guān)口徑說(shuō)明（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位***。（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位***、維修費(fèi)、過(guò)***路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，***省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位***（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。第五部分名詞解釋部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府 ***度部門(mén)決算公開(kāi)表***.xlsx 監(jiān)督索引號(hào)***

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