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【云南,西雙版納傣族自治州】勐臘縣國有林場2023年度部門決算公開報告
標簽： 中標公告云南勐臘縣國有林場2023年度部門決算公開報告招標信息招標采購
發(fā)布時間： 2024-10-22
發(fā)布時間 2024-10-22 截止日期 立即查看
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中標公告詳情

監(jiān)督索引號*** 勐臘縣國有林場***度部門決算 目錄 第一部分 單位*** 一、主要職能 二、單位*** 第二部分 ***度部門決算表 一、收入支出決算表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位*** 十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表 第三部分 ***度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 二、國有資產(chǎn)占用情況 三、政府采購支出情況 四、單位*** 五、其他重要事項情況說明 六、相關(guān)口徑說明 第五部分 名詞解釋 第一部分 勐臘縣國有林場概況 一、主要職能 （一）主要職能 勐臘縣國有林場主要職責是培育和保護森林資源，維護國家生態(tài)安全和木材安全；開展科學試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進技術(shù)；保護林業(yè)生態(tài)文化資源，促進人與自然和諧發(fā)展。國有林場根據(jù)國家有關(guān)森林防火的規(guī)定，加強森林防火設施設備建設，成立護林防火組織，組建森林火災專業(yè)撲救隊伍，制定火災應急預案，建立健全各項森林防火制度，抓好火源管理，組織火災撲救。 （二）***度重點工作任務概述 ***勐臘縣國有林場全面做好天保工程森林資源管護工作。管護森林面積321.33萬畝（含***區(qū)面積62.21萬畝），其中林地面積314.73萬畝，非林地面積6.6萬畝，活立木總蓄積量***立方米，森林覆蓋率為95.77%。下設25個森林管護站，全面做好天保工程森林資源管護工作。確保我縣森林資源得到有效保護。 二、單位*** （一）機構(gòu)*** 我單位***4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、營林辦、天保辦、防火辦。 我單位***，無下屬單位。 （二）決算單位*** 勐臘縣國有林場作為二級預算單位******度部門決算編報范圍。 [if !supportLists]（三）[endif]單位*** 勐臘縣國有林場***末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員3人。 年末尚未移繳養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員90人（離休0人，退休90人）。 年末其他人員260人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員260人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺數(shù)0人。 車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。 第二部分 ***度部門決算表 （詳見附件） 除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表》、應當細化公開到功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報告，即要求公開的表格為空表，要在該部分文檔和公開附表中對應的空表備注欄說明原因并注明為空表。 第三部分 ***度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 勐臘縣國有林場***度收入合計****元。其中：財政撥款收入****元，占總收入的100.00%；上級補助收***元，占總收入的0.00%；事業(yè)收***元（含教育收***元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收***元，占總收入的0.00%；附屬單位******元，占總收入的0.00%；其他收***元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少****元，下降5.44%。其中：財政撥款收入減少****元，下降5.44%；上級補助收入減***元，下降0.00%；事業(yè)收入減***元，下降0.00%；經(jīng)營收入減***元，下降0.00%；附屬單位******元，下降0.00%；其他收入減***元，下降0.00%。2023主要原因是年磨憨劃規(guī)昆明托管其天保工程護林員經(jīng)費不納入本單位***、決算。 二、支出決算情況說明 勐臘縣國有林場***度支出合計****元。其中：基本支出****元，占總支出的98.01%；項目支出6427***元，占總支出的1.99%；上繳上級支***元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支***元，占總支出的0.00%；對附屬單位******元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少****元，下降5.44%。其中：基本支出減少3249***元，下降1.03%；項目支出減少****元，下降77.27%；上繳上級支出減***元，下降0.00%；經(jīng)營支出減***元，下降0.00%；對附屬單位******元，下降0.00%。主要原因是***磨憨劃規(guī)昆明托管其天保工程護林員經(jīng)費不納入本單位***、決算。 [if !supportLists]（一）[endif]基本支出情況 ***度用于保障勐臘縣國有林場單位**********元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出****元，占基本支出的99.96%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費133***元，占基本支出的0.04%。在編人員公用經(jīng)費人均支出44***元。 （二）項目支出情況 ***度用于保障勐臘縣國有林場單位***，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6427***元。其中：基本建設類項目支***元。磨歇橡膠基***路改造質(zhì)保金45***元，磨歇橡膠***道路硬化5342***元，天保工程管護綱（公用經(jīng)費）項目1039***元。 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 勐臘縣國有林場***度一般公共預算財政撥款支出****元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少****元，下降5.44%,主要原因是***磨憨劃規(guī)昆明托管其天保工程護林員經(jīng)費不納入本單位***、決算。 [if !supportLists]（二）[endif]一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 2.外交（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 3.國防（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 4.公共安全（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 5.教育（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 6.科學技術(shù)（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 7.文化旅游體育與傳媒（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 8.社會保障和就業(yè)（類）支出1536***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.47%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位***926***元；機關(guān)事業(yè)單位***462***元；死亡撫恤支出146***元。 9.衛(wèi)生健康（類）支出690***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.21%。主要用于事業(yè)單位***423***元;公務員醫(yī)療補助支出201***元；其他行政事業(yè)單位***65***元。 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出****元，占一般公共預算財政撥款總支出的55.72%。主要用于森林管護支出****元；社會保險補助****元。 11.城***區(qū)（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 12.農(nóng)林水（類）支出****元，占一般公共預算財政撥款總支出的43.36%。主要用于事業(yè)機構(gòu)*******元；森林資源管理支出****元；農(nóng)村基礎設施建設支出45***元；生產(chǎn)發(fā)展支出5342***元。 13.交通運輸（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 16.金融（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 17.援助其***區(qū)（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 18.自然資源海洋氣象等（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 19.住房保障（類）支出763***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%。主要用于繳納單位******元。 20.糧油物資儲備（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 21.國有資本經(jīng)營預算（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 22.災害防治及應急管理（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 23.其他（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 24.債務還本（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 25.債務付息（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 26.抗疫特別國債安排（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。 四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算***元，決算***元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算***元，決算***元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算***元，決算***元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算***元，決算***元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算***元，決算***元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決***元（其中：外事接待費支出決***元），國（境）外接待費支出決***元。其中： (一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 勐臘縣國有林場***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算***元，支出決算***元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算***元，決算***元，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算***元，決算***元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算***元，決算***元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算***元，決算***元，完成年初預算的0.00%。***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因我單位***。 ***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增***元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增***元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增***元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增***元，增長0.00%；公務接待費支出決算增***元，增長0.00%。***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年對比無增減變化。 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況 1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等我單位***。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。 3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 勐臘縣國有林場***機關(guān)運行經(jīng)費支***元，比上年對比無增減變化。機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位***。勐臘縣國有林場為公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。 二、國有資產(chǎn)占用情況 截至***末，勐臘縣國有林場資產(chǎn)總額****元，其中，流動資產(chǎn)53***元，固定資產(chǎn)****元（凈值），對外投資及有***元，在建工程2820***元，無形資***元（凈值），其他資產(chǎn)2***元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3949***元，其中固定資產(chǎn)增加****元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原***元；處置車輛0輛，賬面原***元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原***元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收***元；出租房屋0平方米，賬面原***元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收***元。 三、政府采購支出情況 ***度，單位***420***元，其中：政府采***元；政府采***元；政府采購服務支出420***元。授予中小企業(yè)合同金額****元，其中：授予小微企業(yè)合同金額****元。 四、單位*** 單位***。 五、其他重要事項情況說明 我單位***。 [if !supportLists]六、[endif]相關(guān)口徑說明 [if !supportLists]（一）[endif]基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 [if !supportLists]（二）[endif]機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位***。 [if !supportLists]（三）[endif]按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位***、維修費、過***路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，***省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位***（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。 （四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位***（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 第五部分 名詞解釋 部門決算各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位***，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。 勐臘縣國有林場***度部門決算公開表***.xlsx 監(jiān)督索引號***

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