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【云南,西雙版納傣族自治州】云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

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標(biāo)簽：中標(biāo)公告云南云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)招標(biāo)信息招標(biāo)采購(gòu)

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監(jiān)督索引號(hào)*** 云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放***區(qū)管理委員會(huì)***度部門(mén)決算目錄第一部分部門(mén)概況一、主要職能二、部門(mén)基本情況第二部分 ***度部門(mén)決算表一、收入支出決算表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位*** 十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表第三部分 ***度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明二、支出決算情況說(shuō)明三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況三、政府采購(gòu)支出情況四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明六、相關(guān)口徑說(shuō)明第五部分名詞解釋第一部分部門(mén)概況一、主要職能（一）主要職能 1.負(fù)責(zé)加強(qiáng)黨對(duì)***區(qū)的全面領(lǐng)導(dǎo)，***省委、省政府大抓發(fā)展、大抓產(chǎn)業(yè)、大抓項(xiàng)目、***市場(chǎng)主體、大抓營(yíng)商環(huán)境的要求，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，聚焦主責(zé)主業(yè)，把堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)、推進(jìn)從嚴(yán)治黨貫穿于***區(qū)建設(shè)發(fā)展各方面、各環(huán)節(jié)。 2.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省、州關(guān)于***區(qū)的各項(xiàng)政策法規(guī)以及重要決策部署；依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定和實(shí)施***區(qū)各項(xiàng)管理制度及政策措施。組織編制、修改***區(qū)的總體規(guī)劃和規(guī)劃環(huán)境影響報(bào)告書(shū)，并與國(guó)土空間等規(guī)劃相銜接，促進(jìn)“多規(guī)合一”。 3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理***區(qū)與省、州相關(guān)工作，推進(jìn)***區(qū)與中國(guó)老撾磨憨—磨丁經(jīng)濟(jì)***區(qū)的戰(zhàn)略合作。按照“區(qū)政合一”模式，協(xié)調(diào)處理***區(qū)與勐臘縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、沿邊開(kāi)放、開(kāi)發(fā)建設(shè)、社會(huì)事務(wù)等各方面工作。 4.負(fù)責(zé)***區(qū)黨工委、管委會(huì)及直屬企事業(yè)單位***、意識(shí)形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢、組織人事、人才、宣傳、統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)等工作。 5.負(fù)責(zé)推行黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府引導(dǎo)***市場(chǎng)化運(yùn)作、企業(yè)化管理模式，實(shí)行“黨工委（管委會(huì)）+事業(yè)單位+企業(yè)”的體制，推進(jìn)***區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。 6.負(fù)責(zé)探索建立***區(qū)先行先試體制機(jī)制和改革措施。編制***區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實(shí)施。對(duì)***區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)并提出對(duì)策建議。研究解決***區(qū)規(guī)劃、建設(shè)、管理、服務(wù)以及重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)***區(qū)內(nèi)投資企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。 7.負(fù)責(zé)***區(qū)投融資、財(cái)政資金管理和使用。負(fù)責(zé)***區(qū)建設(shè)規(guī)劃、土地開(kāi)發(fā)、口岸建設(shè)、商務(wù)外貿(mào)等工作。負(fù)責(zé)***區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。負(fù)責(zé)***區(qū)森林資源、水資源和旅游資源開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)工作。 8.負(fù)責(zé)***區(qū)招商引資及宣傳推介工作。負(fù)責(zé)***區(qū)重大項(xiàng)目規(guī)劃、儲(chǔ)備、包裝、推介和建設(shè)、管理、服務(wù)工作。負(fù)責(zé)對(duì)***區(qū)內(nèi)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的項(xiàng)目，先行先試實(shí)施企業(yè)投資承諾制度，探索創(chuàng)新以政策性條件引導(dǎo)、企業(yè)信用承諾、監(jiān)管有效約束為核心的管理模式。 9.負(fù)責(zé)***區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。持續(xù)優(yōu)化***區(qū)政務(wù)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、法治環(huán)境、便利化服務(wù)環(huán)境，對(duì)企業(yè)和項(xiàng)目落地實(shí)行“一條龍”服務(wù)、“一次性”審批，建立項(xiàng)目立項(xiàng)審批和要素保障“綠***道”，打造服務(wù)最優(yōu)、門(mén)檻最低、審批最簡(jiǎn)、信用最***市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化一流營(yíng)商環(huán)境。 10.負(fù)責(zé)***區(qū)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革。***省、州、縣相關(guān)部門(mén)，編制***區(qū)賦權(quán)目錄，依照法定程序賦予***區(qū)更大權(quán)限。編制***區(qū)權(quán)力清單、責(zé)任清單、負(fù)面清單和服務(wù)指南，規(guī)范行政審批行為。負(fù)責(zé)推進(jìn)***區(qū)省級(jí)行政審批制度改革試點(diǎn)工作，推進(jìn)并聯(lián)審批、“容缺+承諾”審批，形成可復(fù)制可推廣經(jīng)驗(yàn)。負(fù)責(zé)并聯(lián)審批項(xiàng)目前置手續(xù)的辦理和政務(wù)服務(wù)管理工作，優(yōu)化審批流程，提高服務(wù)效率。 11.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)海關(guān)、邊檢、稅務(wù)、外匯等有關(guān)管理部門(mén)和其他駐***區(qū)單位***。負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，促進(jìn)交流與合作。 12.履行所在地縣級(jí)以上政府依法賦予或委托的其他工作。承擔(dān)州委、州人民政府交辦的其他任務(wù)。（二）***度重點(diǎn)工作任務(wù)概述（一）精準(zhǔn)發(fā)力抓項(xiàng)目、擴(kuò)投資。一是抓項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備。全年向上申報(bào)項(xiàng)目24個(gè)、申報(bào)資金8***元，勐滿(mǎn)國(guó)際橡膠產(chǎn)業(yè)園被列為***省11個(gè)特色產(chǎn)***區(qū)之一。二是抓項(xiàng)目要素保障。截至目前，完***區(qū)土地收儲(chǔ)1372.35畝，完成目標(biāo)任務(wù)的91.49%。上報(bào)預(yù)算項(xiàng)目38個(gè)，項(xiàng)目申報(bào)資金1***元。爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金2474***元，完成年度既定任務(wù)的516.4%；編制《勐臘縣產(chǎn)業(yè)***區(qū)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（2021－***）》?！钝屡D（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放***區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃（調(diào)整稿）環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》于***月***日***省生態(tài)環(huán)境廳審查并復(fù)函。三是抓項(xiàng)目進(jìn)度?？h***區(qū)中***路與***區(qū)公鐵聯(lián)運(yùn)連接線(xiàn)項(xiàng)目累計(jì)完成投資***元，計(jì)劃今年***月底完成主體工程；勐臘工***區(qū)配套物流設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（二期）累計(jì)完成投資額***元。關(guān)***區(qū)關(guān)累港口岸***樓改擴(kuò)建項(xiàng)目已完工，目前通過(guò)州級(jí)功能驗(yàn)收，正***省級(jí)要求開(kāi)展整改；勐***區(qū)冷鏈物流項(xiàng)目（一期）完成投資額***元，計(jì)劃今年***月底基本完成主體工程。四是抓項(xiàng)目建設(shè)準(zhǔn)備。縣***區(qū)鐵路專(zhuān)用線(xiàn)、勐***區(qū)冷鏈物流項(xiàng)目（二期）、關(guān)累港口岸綜合碼頭及新邊***市場(chǎng)所（查驗(yàn)貨場(chǎng)）等項(xiàng)目前期正在有序推進(jìn)。（二）堅(jiān)持不懈抓改革、增活力。一是服務(wù)方式再改進(jìn)。設(shè)立惠企政策“一站式”服務(wù)窗口，將涉及國(guó)家、省、州、縣各行業(yè)8類(lèi)77份惠企政策制作形成《西雙版納州勐臘縣（區(qū)）惠企政策宣傳手冊(cè)》和惠企政策電子版二維碼。二是幫代服務(wù)再溫度。率先在全州實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐率100%，網(wǎng)上可辦率100%，“最多跑一次”比例100%目標(biāo)任務(wù)，讓企業(yè)和群眾“能辦事、好辦事、快辦事”。勐臘縣政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)全程網(wǎng)辦率達(dá)97.39%，較***底（80.91%）提升16.48%?？h區(qū)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)接件26.23萬(wàn)件、辦結(jié) 26.21萬(wàn)件、業(yè)務(wù)咨詢(xún)3.8萬(wàn)人次，其中投資審批事項(xiàng)接件311件、辦結(jié)311件。三是易辦流程再加速。深入推進(jìn)自然人、企業(yè)、項(xiàng)目等全生命周期“一件事一次辦”改革，實(shí)現(xiàn)“辦事到一窗、最多跑一次”。目前，已實(shí)現(xiàn)“全程網(wǎng)辦”326項(xiàng)、“異地代收代辦”63項(xiàng)、“多地聯(lián)辦”19項(xiàng)。四是營(yíng)商環(huán)境再優(yōu)化。以“鑄陽(yáng)光平臺(tái)、建一流中心”為目標(biāo)，開(kāi)展公共資源交易服務(wù)場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，使勐臘縣公共資源交易場(chǎng)所服務(wù)更加標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、智能化。被***省發(fā)展和改革委員會(huì)正式確定***省18個(gè)縣（市、區(qū)）公共資源交易中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)試點(diǎn)之一。制定《勐***區(qū)“招商引資主題年”實(shí)施方案》等5項(xiàng)招商機(jī)制，全年新簽約招商引資項(xiàng)目42個(gè)，協(xié)議總投資243.***元，同比增長(zhǎng)119.399％；引進(jìn)招商引資項(xiàng)目到位資金32.***元，同比增長(zhǎng)109.06％，縣區(qū)黨政“一把手”率***省外開(kāi)展精準(zhǔn)招商9次，接洽客商76次，促進(jìn)成功簽約項(xiàng)目3個(gè)，擬總投***元。（三）持之以恒抓整改、轉(zhuǎn)作風(fēng)。扎實(shí)抓好巡視整改后半篇文章。***省委第二巡視組巡視反饋了29個(gè)問(wèn)題，***區(qū)黨工委高度重視，第一時(shí)間集體研究、第一時(shí)間成立巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了54個(gè)具體措施全力推進(jìn)整改，截止目前，已完成整改19個(gè)，基本完成整改10個(gè)。其中：關(guān)累港“資產(chǎn)賬實(shí)不符，往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬”問(wèn)題，已委托第三方機(jī)構(gòu)***，目前已出具專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。針***區(qū)土地批而未供、供而未用的問(wèn)題，正全力配合縣自然資源做好整改。（四）用情用力抓發(fā)展、增福祉。一是扎實(shí)推進(jìn)“清廉”云南。運(yùn)用好“八破八立”解放思想大討論、“尋標(biāo)對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”和對(duì)上請(qǐng)示匯報(bào)、對(duì)下聯(lián)系指導(dǎo)、橫向溝通交流機(jī)制，推***區(qū)黨員干部拿出“爭(zhēng)”的精神、“搶”的勁頭拼搏奮進(jìn)。二是全面落實(shí)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。選派1名工作隊(duì)員到易武倮德駐村開(kāi)展工作。三是提高政治站位，抓好意識(shí)形態(tài)工作。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制有關(guān)要求，牢牢把握意識(shí)形態(tài)工作主動(dòng)權(quán)，堅(jiān)持將意識(shí)形態(tài)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，全面排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)分析研判意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域新情況新形勢(shì)，筑牢意識(shí)形態(tài)安全防線(xiàn)。四是鑄牢中華民族共同體意識(shí)。將中華民族共同體意識(shí)宣傳教育納入***區(qū)干部教育，共同營(yíng)造各民族共居共學(xué)共事共樂(lè)的社會(huì)氛圍。五是堅(jiān)決捍衛(wèi)國(guó)家政治安全。深入貫徹總體國(guó)家安全觀(guān)，堅(jiān)決落實(shí)黨中央關(guān)于維護(hù)政治安全的各項(xiàng)要求。六是深化平安勐臘建設(shè)。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，積極參與社會(huì)治安防控工作。二、部門(mén)基本情況（一）機(jī)構(gòu)*** 我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：1、黨政綜合辦公室、發(fā)展和改革局、財(cái)政局、自然資源和規(guī)劃局、開(kāi)發(fā)建設(shè)局、行政審批局；2、云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放***區(qū)其他所屬事業(yè)單位2個(gè)：投資促進(jìn)中心、綜合服務(wù)中心。（二）決算單位*** 納入云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放***區(qū)管理委員會(huì)***度部門(mén)決算編報(bào)的單位***1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放***區(qū)管理委員會(huì)***末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員37人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。第二部分 ***度部門(mén)決算表云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放***區(qū)管理委員會(huì)***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收***元:收入為勐滿(mǎn)國(guó)***元專(zhuān)債收入。本部門(mén)***度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。第三部分 ***度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放***區(qū)管理委員會(huì)***度收入合計(jì)*****元。其中：財(cái)政撥款收入*****元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收***元，占總收入的0.00%；事業(yè)收***元（***元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收***元，占總收入的0.00%；附屬單位******元，占總收入的0.00%；其他收***元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加*****元，增長(zhǎng)537.05%。其中：財(cái)政撥款收入增加*****元，增長(zhǎng)537.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入增***元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增***元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增***元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位******元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加***元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本年度勐滿(mǎn)國(guó)***元專(zhuān)債收入、中***路聯(lián)運(yùn)線(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)資金、勐滿(mǎn)橡膠產(chǎn)***區(qū)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金，都為財(cái)政撥款收入且未安排其***道的資金收入。二、支出決算情況說(shuō)明云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放***區(qū)管理委員會(huì)***度支出合計(jì)*****元。其中：基本支出****元，占總支出的2.55%；項(xiàng)目支出*****元，占總支出的97.45%；上***元，占總支出的0.00％***元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單***元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加*****元，增長(zhǎng)453.99%。其中：基本支出減少8839***元，下降-7.12%；項(xiàng)目支出增加*****元，增長(zhǎng)536.72%；上繳上級(jí)支出增***元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增***元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位******元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本年度勐滿(mǎn)國(guó)***元專(zhuān)債收入、中***路聯(lián)運(yùn)線(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)資金、勐滿(mǎn)橡膠產(chǎn)***區(qū)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金，都為財(cái)政撥款收入且未安排其***道的資金收入。（一）基本支出情況 ***度用于保障云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放***區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位**********元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出****元，占基本支出的93.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7417***元，占基本支出的6.43％。（二）項(xiàng)目支出情況 ***度用于保障云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放***區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位******，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出*****元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出*****元。主要用于勐滿(mǎn)國(guó)***元專(zhuān)債收入、中***路聯(lián)運(yùn)線(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)資金、勐滿(mǎn)橡膠產(chǎn)***區(qū)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放***區(qū)管理委員會(huì)***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出*****元,占本年支出合計(jì)的37.57%。與上年相比增加****元，增長(zhǎng)108.21%，主要原因是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、勐臘、勐***區(qū)建設(shè)項(xiàng)目收入中***路聯(lián)運(yùn)線(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)資金、勐滿(mǎn)橡膠產(chǎn)***區(qū)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金***區(qū)項(xiàng)目支出增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出****元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.10%。主要用與辦公支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出； 2.外交（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 3.國(guó)防（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 4.公共安全（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 5.教育（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出****元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)； 9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出8184***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.48%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、生活補(bǔ)助； 10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 11.城***區(qū)（類(lèi)）支出****元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.21%。主要用于在職行政人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用； 12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出****元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.97%。主要用于勐***區(qū)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、園區(qū)配套物流設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)； 13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出****元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.15%。主要用于中***路聯(lián)運(yùn)線(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)資金、勐滿(mǎn)橡膠產(chǎn)***區(qū)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金； 14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出****元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.78%。主要用于勐滿(mǎn)橡膠產(chǎn)業(yè)園綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（一期）前期經(jīng)費(fèi)。 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 16.金融（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 17.援助其***區(qū)（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 19.住房保障（類(lèi)）支出7769***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46%。主要用于在職人員住房公積金； 20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%我單位***； 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 23.其他（類(lèi)）支出****元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.01%。主要用于中***路與***區(qū)公鐵聯(lián)運(yùn)連接線(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金； 24.債務(wù)還本（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 25.債務(wù)付息（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***；四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2400***元，決算為899***元，完成年初預(yù)算的37.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出***元，決算為元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的37.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年***元***元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為850***元，決算為851***元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的94.60%，完成年初預(yù)算的100.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1550***元，決算為48***元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的5.40%，完成年初預(yù)算的3.14%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算48***元（其中：外事接待費(fèi)***元），國(guó)（境）外接待費(fèi)***元。其中： (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放***區(qū)管理委員會(huì)***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2400***元，支出決算為899***元，完成年初預(yù)算的37.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出***元，決算***元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年***元，決算***元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為850***元，決算為851***元，完成年初預(yù)算的100.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1550***元，決算為48***元，完成年初預(yù)算的3.14%。***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和六項(xiàng)禁令，厲行節(jié)約控制資金支出，當(dāng)年未有上級(jí)巡查、檢查，當(dāng)年未發(fā)生出國(guó)經(jīng)費(fèi)，也未舉行培訓(xùn)及會(huì)議，嚴(yán)格遵守六個(gè)不準(zhǔn)，故“三公”經(jīng)費(fèi)總體支出減少。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加/減少-359***元，下降-28.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增***元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增***元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少401***元，下降32.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少42***元，下降671.43%。***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和六項(xiàng)禁令，厲行節(jié)約控制資金支出，當(dāng)年沒(méi)有上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)巡查、檢查，當(dāng)年未發(fā)生出國(guó)經(jīng)費(fèi)，也未舉行培訓(xùn)及會(huì)議，嚴(yán)格遵守六個(gè)不準(zhǔn)，故“三公”經(jīng)費(fèi)總體支出減少。 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況 1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位***。 2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。我單位***。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于慰問(wèn)抵邊村疫情防控人員、下鄉(xiāng)扶貧、辦公開(kāi)會(huì)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位***、考核指導(dǎo)、調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位***。第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放***區(qū)管理委員會(huì)***機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7417***元，比上年減少69***元，下降0.93%，單位***、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至***末，云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放***區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額****元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)****元，固定資產(chǎn)****元，對(duì)外投資及有***元，在建工***元，無(wú)形資***元（凈值），其他資產(chǎn)7243***元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加減少*****元，其中固定資產(chǎn)增加***元。處置房屋建筑***元，賬面原***元；處置車(chē)輛0輛，賬面原***元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原***元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收***元；出租房屋0平方米，賬面原***元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收***元。三、政府采購(gòu)支出情況 ***度，單位*******元，其中：政府采購(gòu)貨物支出****元；政府采***元；政府采購(gòu)服務(wù)支出551***元。授予中小企業(yè)合同金額****元，其中：授予小微企業(yè)合同金額****元。四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明我單位***。六、相關(guān)口徑說(shuō)明（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位*** （三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位***、維修費(fèi)、過(guò)***路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，***省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位***（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位***（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。第五部分名詞解釋部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位***，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。云南勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放***區(qū)管理委員會(huì)***度部門(mén)決算公開(kāi)表***.xlsx 監(jiān)督索引號(hào)***

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