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【廣東,廣州市】南方醫(yī)科大學中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年度財務收支審計項目、內(nèi)部控制風險評估及內(nèi)部控制評價審計項目委托審計調(diào)研公告
標簽： 招標預告廣東南方醫(yī)科大學中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年度財務收支審計項目、內(nèi)部控制風險評估及內(nèi)部控制評價審計項目委托審計調(diào)研公告南方醫(yī)科大學中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院招標信息招標采購
發(fā)布時間： 2024-10-25
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招標預告詳情

各潛在服務商： 根據(jù)《中華人民共和國審計法》《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》《進一步加強衛(wèi)生健康行業(yè)內(nèi)部審計工作的若干意見》《關(guān)于印發(fā)公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》等文件要求，我院擬于***開展***度財務收支、內(nèi)部控制風險評估和評價***現(xiàn)面向有資格的服務商征集審計方案和報價***在服務商積極參與。 一、項目概況 ***占地面積16.3萬平方米，開展床位約900張，***總收入預計***元。 二、報價*** 1.具有獨立承擔民事責任的能力； 2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度； 3.具有獨立法人資格和與本項目相關(guān)的資質(zhì)； 4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄； 5.參加政府采購活動近3年，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄； 6.擬任項目負責人應為注冊會計師且執(zhí)業(yè)時間不少于五年。 三、工作內(nèi)容 項目一：***財務收支審計 對醫(yī)院***度的財務收支、會計核算進行審計，出具審計報告，提出改善措施，規(guī)范醫(yī)院財務管理，完善相關(guān)內(nèi)部控制制度。必要時，出具管理建議書。審計主要內(nèi)容包括： 1.財務收支的真實性、合法性和完整性； 2.三重一大決策執(zhí)行情況； 3.履行黨和國家方針政策情況； 4.預算執(zhí)行及管理情況； 5.采購項目管理情況； 6.資產(chǎn)管理情況； 7.財政資金的使用、管理情況； 8.基建、維修等工程項目管理情況； 9.科研（含臨床試驗）、教學業(yè)務管理情況； 10.信息化建設業(yè)務管理情況； 11.過往審計整改情況； 12.其他需要審計的內(nèi)容。 項目二：單位******1.風險評估應包括分析單位***、識別單位***，確定風險程度及風險應對策略。風險評估應包括單位***。風險評估應重點關(guān)注以下方面：內(nèi)部控制組織、機制、制度、隊伍、流程建設情況；預算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設項目、合同、醫(yī)療業(yè)務、科研項目和臨床試驗項目、教學管理、互聯(lián)網(wǎng)診療、醫(yī)聯(lián)體、信息系統(tǒng)管理情況。 2.內(nèi)部控制評價***有效性評價***性評價***性評價***控制設計是否符合法律規(guī)范，是否覆蓋相關(guān)業(yè)務活動、涵蓋所有控制關(guān)鍵點、建立相應控制措施等。運行有效性評價***機制、內(nèi)控管理制度、崗位責任制度、內(nèi)控措施是否得到有效執(zhí)行。內(nèi)部控制評價***方面：預算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設項目、合同、醫(yī)療業(yè)務、科研項目和臨床試驗項目、教學管理、互聯(lián)網(wǎng)診療、醫(yī)聯(lián)體、信息系統(tǒng)等內(nèi)部控制。 四、成果要求 在規(guī)定時限內(nèi)，分別編制審計方案，完成現(xiàn)場審計，出具正式審計報告（每個審計項目的審計報告包含電子版一份，紙質(zhì)版四份）。出具的審計報告應符合財經(jīng)法律法規(guī)要求，審計報告內(nèi)容真實、準確、完整，不弄虛作假。兩個審計項目都完成后，按照檔案管理規(guī)定提交審計項目檔案（包括審計工作底稿、取證單及審計證據(jù)等）。 五、方案及報價***方式 1、時間：******月***日-******月***日 2、材料：提供相關(guān)資質(zhì)證明、審計方案及報價***目分別報價***計所需時間等 3、提交方式：所有資料加蓋單位***：***3@qq.com 4、聯(lián)系人：*** 5、聯(lián)系電話：*** 審計科 ******月***日

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