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***市自然資源和規(guī)劃局2023年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)***

二、部門預(yù)算單位***

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）部門整體支出、單位***、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

七、名詞解釋

第二部分2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表（縱向）

9、一般公共預(yù)算基本支出表（橫向）

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制職責(zé)；擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪政策并組織實施。

2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價***資源調(diào)查監(jiān)測評價***統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價***自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和動態(tài)監(jiān)測；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價***管理和信息發(fā)布。***區(qū)縣（市）自然資源調(diào)查監(jiān)測評價***span>

3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。指導(dǎo)監(jiān)***市自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、統(tǒng)計、共享、匯交管理等。

4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價***儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價***，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬***市自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，建立政府公示自然資源價***織開展自然資源分等定級價***展自然資源利用評價***節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然***市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。組***市發(fā)展戰(zhàn)略研究、國土空間規(guī)劃研究和全域自然資源管控研究。推進以國土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體***區(qū)規(guī)劃等“多規(guī)合一”工作。***區(qū)縣（市）國土空間規(guī)劃和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村各類規(guī)則的編制、審查、報批工作。開展國土空間開發(fā)適宜性評價***空間規(guī)劃實施監(jiān)測，評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線，永久基本農(nóng)田，城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度。承***市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地利用，土地儲備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護利用、規(guī)劃編制、基礎(chǔ)測繪等年度計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

7、負(fù)責(zé)中***區(qū)范圍內(nèi)的各項建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作。

8、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和落實生態(tài)保護補償制度，擬訂合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，并***市級重大備選項目。

9、負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。執(zhí)行耕地保護政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量和生態(tài)保護，做好耕地質(zhì)量保護有關(guān)工作。組織實施耕地保護責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。落實耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

10、負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)***市地質(zhì)工作。組織實***市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，***市級地質(zhì)勘查項目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

11、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價***查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

12、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

13、負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安***市場秩序。負(fù)責(zé)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作。組織實施地方測量標(biāo)志的設(shè)立和保護。承***市地理空間數(shù)據(jù)的匯集、共享工作。負(fù)***市航空航天遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲取、處理、提供。

14、負(fù)責(zé)集體土地征收、房屋拆遷和安置補償管理。擬訂征地拆遷安置的制度、規(guī)定和配套辦法并監(jiān)督實施。組***市征地拆遷工作。

15、根據(jù)授權(quán)，對區(qū)縣（市）政府及相關(guān)部門落實關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大政策，決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察，查處自然資源開發(fā)利用，國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。組織處理涉及自然資源，城鄉(xiāng)規(guī)劃的人民群眾來信來訪處理工作。***區(qū)縣（市）有關(guān)行政執(zhí)法工作。

16、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和***市林業(yè)局。

17、***市委，市政府交辦的其他任務(wù)。

18、職能轉(zhuǎn)變。落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責(zé)的要求，發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步優(yōu)化有關(guān)行政審批流程、強化監(jiān)管力度，充分***市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。

（二）機構(gòu)***

***市自然資源和規(guī)劃局內(nèi)設(shè)機構(gòu)***：本部門共有編制人數(shù)303人，實有人數(shù)341人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)25個，分別為：辦公室、綜合調(diào)研科，法規(guī)科、調(diào)查監(jiān)測科、確權(quán)登記科、所有者權(quán)益科、開發(fā)利用科、國土空間規(guī)劃科、規(guī)劃技術(shù)科、建設(shè)項目管理科、市政規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科、山體水體保護管理科、國土空間生態(tài)修復(fù)科、國土空間用途管制科、耕地保護監(jiān)督科、地質(zhì)勘查管理科、礦業(yè)權(quán)管理科、礦產(chǎn)資源保護科、測繪地理信息科、督察科、財務(wù)科、機關(guān)黨委、人事科、行政審批改革科等。（含4個副處級單位，分別為：***市不動產(chǎn)登記中心、***市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊、***市土地開發(fā)整理復(fù)墾中心、***市土地儲備發(fā)展中心。9個科級單位，分別為***市地質(zhì)災(zāi)害防治中心，***市自然資源規(guī)劃展示和檔案館，***市自然資源和規(guī)劃信息中心、***市自然資源和規(guī)劃局***區(qū)分局、***市自然資源和規(guī)劃局直屬一分局、***市自然資源和規(guī)劃局直屬二分局、***市人民政府征地拆遷事務(wù)中心、***市空間規(guī)劃編制研究咨詢中心、***市礦產(chǎn)資源儲量評審中心）。

二、部門預(yù)算單位***

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位***：1.***市自然資源和規(guī)劃局；2.***市自然資源和規(guī)劃局***區(qū)分局；3.***市自然資源和規(guī)劃局直屬一分局；4.***市自然資源和規(guī)劃局直屬二分局；5.***市空間規(guī)劃編制研究咨詢中心；6.***市不動產(chǎn)登記中心；7.***市自然資源行政執(zhí)法支隊；8.***市土地開發(fā)整理復(fù)墾中心；9.***市土地儲備發(fā)展中心；10.***市人民政府征地拆遷事務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位***。2023年本部門收入預(yù)算9,455.45人員經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算9,455.45人員經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,886.15

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算4,554.15

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算332紀(jì)檢業(yè)務(wù)經(jīng)費等方面；行政運行支出160業(yè)務(wù)經(jīng)費等方面；行政運行支出62工作經(jīng)費等方面；其他自然資源事務(wù)支出90衛(wèi)片執(zhí)法等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費856.4112.321.46%，主要是單位***。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為63.5421.544204202023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少1.69嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，精簡開支。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算5擬召開5次會議；培訓(xùn)費預(yù)算02023年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額6054133504719

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車5輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛；單位******n>506臺，單位******n>1001臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位******n>500臺，單位******n>1000臺。

（六）部門整體支出、單位***、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額***n>9,455.454,554.154,901.3

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費：***?。ㄊ?span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位***；公務(wù)用車購置及運行費反映單位***（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預(yù)算表

702部門預(yù)算公開表.xlsx