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***市自然資源和規(guī)劃局直屬二分局2023年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)***

二、部門預(yù)算單位***

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）部門整體支出、單位***、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

七、名詞解釋

第二部分2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表（縱向）

9、一般公共預(yù)算基本支出表（橫向）

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)中***區(qū)赫***區(qū)的自然資源和規(guī)劃管理工作。

2、負(fù)責(zé)工***區(qū)內(nèi)土地收益金的收取。

3、負(fù)責(zé)測(cè)繪管理和監(jiān)督。

4、協(xié)助地質(zhì)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)與防治、地質(zhì)環(huán)境與地質(zhì)遺跡保護(hù)等工作，協(xié)助查處自然資源違法案件；承辦相關(guān)自然資源管理的事務(wù)性工作。

5、負(fù)責(zé)受理、審査、核發(fā)工***區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程 規(guī)劃許可證核發(fā),建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)條件，負(fù)貴受理項(xiàng)目改變規(guī)劃條件的論證初審，建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃行政許可后變更規(guī)劃建筑方案的初審和申報(bào)。

6、負(fù)***市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員***市自然資源和規(guī)劃局例會(huì)審核項(xiàng)目的初審；組織建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃放線，工***區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的審批后監(jiān)督管理，工業(yè)項(xiàng)目的規(guī)劃核實(shí)；提出工業(yè)項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收時(shí)未按規(guī)劃要求實(shí)施的整改意見；規(guī)劃公示工作， 參與規(guī)劃聽證。

（二）機(jī)構(gòu)***

***市自然資源和規(guī)劃局直屬二分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)***：本部門共有編制人數(shù)23人，實(shí)有人數(shù)21人。內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，分別為辦公室，規(guī)劃方案科，工程規(guī)劃科，批后管理科，檔案管理科。

二、部門預(yù)算單位***

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位***：***市自然資源和規(guī)劃局直屬二分局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位***。2023年本部門收入預(yù)算410.69人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算410.69人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算314.69

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算314.69

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57.763.095.65%，主要是保障單位***。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.950.9500002023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0000

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位******n>500臺(tái)，單位******n>1000臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位******n>500臺(tái)，單位******n>1000臺(tái)。

（六）部門整體支出、單位***、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額***n>410.69314.6996

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：***省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位***；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分2023年部門預(yù)算表

702004 ***市自然資源和規(guī)劃局直屬二分局部門預(yù)算公開表.xlsx