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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】海南省瓊中黎族苗族自治縣營根鎮(zhèn)財政所2023年度部門決算公開報告

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***省瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財政所***度部門決算公開報告 ? ? ? 目 ?錄 ? 第一部分?基本情況 3 ? 一、部門職責(zé) ? ???二、機(jī)構(gòu)*** 3 ? 第二部分??***度部門決算公開表 3 ? 第三部分??***度部門決算情況說明 4 ? 一、收入支出總體情況說明 4 ? 二、收入決算情況說明 5 ? 三、支出決算情況說明 5 ? 四、財政撥款收入支出決算情況說明 5 ? 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6 ? 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明??7 ? 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明??8 ? 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8 ? 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 8 ? 十、預(yù)算績效情況說明 11 ? 十一、其他重要事項情況說明 11 ? 第四部分??名詞解釋 13 ? ? ? 第一部分??基本情況 ? ? ? 一、部門（單位）職責(zé) ? 1、?貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)***鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。 ? 2、?編***鎮(zhèn)年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；***鎮(zhèn)人大報告財政決算；管理和監(jiān)***鎮(zhèn)各項財政收支。 ? 3、?管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡（折）通”發(fā)放機(jī)制。 ? 4、負(fù)責(zé)對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。 ? 5、負(fù)責(zé)管***鎮(zhèn)政府非稅收入。 ? 6、提出加強(qiáng)財政管理的政策建議；負(fù)責(zé)財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。 ? 7、執(zhí)行會計集中核算，落實“鄉(xiāng)財縣管、村賬鄉(xiāng)監(jiān)”、“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度，嚴(yán)格按照上級財政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財政資金效益。 ? 8、負(fù)責(zé)***鎮(zhèn)行政事業(yè)單位***。 ? 9、負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。 ? 10、承***鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項。 ? ? ? 二、機(jī)構(gòu)*** ? 二、納入瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財政所***度部門決算編制范圍的單位***1個，包括： ? （一）瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財政所部門本級 ? （二）（瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財政所無下屬單位） ? ? ? 第二部分??***度部門決算公開報表 ? 一、收入支出決算公開表 ? 二、收入決算公開表 ? 三、支出決算公開表 ? 四、財政撥款收入支出決算公開表 ? 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 ? 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 ? 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 ? 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 ? 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 ? 以上報表見附件1。 ?? ? ? ? 第三部分??***度部門決算情況說明 ? ? ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計25***元，支出總計25***元，與***度相比，收入、支出總計增加6***元，增長32.54%。主要原因：一是人員變動造成的。二是財政理事務(wù)資金減少。使用非財政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)不變。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 ? ???二、收入決算情況說明 ????本年收入合計25***元，其中：財政撥款收入25***元，占100%；上級補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。 ? 三、支出決算情況說明 ? 本年支出合計2***元，其中：基本支***元，占90.87%；項目支出2***元，占9.13%；上繳上級支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占00%；對附屬單位******元，占0%。 ? 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ? ***度財政撥款收入25***元，支出25***元。與***度相比，財政撥款收入、支出各增加6***元，增長32.54%。主要原因：一是年中調(diào)資增加預(yù)算?二是因調(diào)資而致社?；鶖?shù)增長。。二是財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)不變,財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出25***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少6***元，增長32.54%，主要原因：一是年中調(diào)資增加預(yù)算?二是因調(diào)資而致社?；鶖?shù)增長。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出25***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出17***元，占69.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出3***元，占14.37%；衛(wèi)生健康支出2***元，占9.80%；住房保（類）支出1***元，占5.86%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為25***元，支出決算為25***元，完成年初預(yù)算的100.63%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為18***元，支出決算為15***元，完成年初預(yù)算的83.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保公補(bǔ)基數(shù)下調(diào)，導(dǎo)致各項經(jīng)費未完成預(yù)算支出。 2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為3***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的75.85 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保公補(bǔ)基數(shù)變動，導(dǎo)致各項經(jīng)費未完成預(yù)算支出。 3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項）年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的116.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保基數(shù)有調(diào)整補(bǔ)繳情況，導(dǎo)致社保經(jīng)費超完成預(yù)算支出。 5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的122.30%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社?；鶖?shù)有調(diào)整補(bǔ)繳情況，導(dǎo)致社保經(jīng)費超完成預(yù)算支出。 7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的110.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社?；鶖?shù)有調(diào)整補(bǔ)繳情況，導(dǎo)致社保經(jīng)費超完成預(yù)算支出。 8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的105.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社?；鶖?shù)有調(diào)整補(bǔ)繳情況，導(dǎo)致社保經(jīng)費超完成預(yù)算支出。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。 ***度財政撥款基本支出20***元，其中：人員經(jīng)費15***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補(bǔ)助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、經(jīng)常性贈予、資本性贈予和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比不變，本單位***。 ???（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。本單位***。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比不變。本單位***。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的%。本單位***。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ?????***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的17.5%。（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支***元，占0%；公務(wù)接待費支出決***元，占100%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。 2.?2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)***元。 ????3.公務(wù)接待費支出***元，其中：國內(nèi)接待費支出***元，國內(nèi)公務(wù)接待1批次，接待11人次；主要用于工作接待。國（境）外接待***元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，增長40%。主要原因是工作需要接待。十、預(yù)算績效情況說明。（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目1個，共涉***元，自評覆蓋率達(dá)到100%。共組織對“財政資金監(jiān)管”開展了部門評價***元。從評價***中縣***鎮(zhèn)財政所***鎮(zhèn)財政資金支出及惠農(nóng)資金發(fā)放進(jìn)行有效監(jiān)督和管理。我部門開展整體支出績效評價***元。從評價***瓊中縣***鎮(zhèn)財政所***鎮(zhèn)財政資金支出及惠農(nóng)資金發(fā)放進(jìn)行有效監(jiān)督和管理，確***鎮(zhèn)及財政資金安全支出和惠農(nóng)資金發(fā)放順利完成。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位***）。無（三）部門評價***部門填寫，部門所屬單位***）。無（四）財政評價***）。無十一、其他重要事項情況說明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。 ***度瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財政所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費1***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)算減***元，降低31%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出等（二）政府采購支出情況。 ***度瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財政所政府采購支***元，其中：政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***? （三）國有資產(chǎn)占用情況。 ? 截至******月***日，本部門占用房屋面積102平方米，其中：辦公用房102平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門共有車輛0輛。單位******（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價***（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。 ? 年末在***元。***第四部分??名詞解釋 ? ? ? 財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。 ? 二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。 ? 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。 ? 四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。 ? 五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。 ? 六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。 ? 七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。 ? 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 ? 九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。 ? 十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。 ? 十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ? 十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ? 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。 ? 十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）費用。 ? 十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用等。

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