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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】2023年民政局部門決算公開

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瓊中黎族苗族自治縣民政局***度部門決算公開報(bào)告目錄第一部分基本情況2 一、部門（單位）職責(zé)2 二、機(jī)構(gòu)***2 第二部分 ***度部門決算公開表2 第三部分 ***度部門決算情況說明3 一、收入支出總體情況說明3 二、收入決算情況說明4 三、支出決算情況說明4 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明4 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明6 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明8 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明9 十、預(yù)算績效情況說明11 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明13 第四部分名詞解釋15 第一部分基本情況部門（單位）職責(zé) 貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)民政工作的方針、政策及規(guī)章制度，編制本縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)執(zhí)行全縣社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)***，按照管理權(quán)限對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督，對(duì)社會(huì)組織登記管理和執(zhí)法。負(fù)責(zé)執(zhí)行促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策和慈善信托、慈善組織及其活動(dòng)政策。負(fù)責(zé)執(zhí)行福利彩票管理制度，管理監(jiān)督福利彩票代銷行為。執(zhí)行社會(huì)工作和志愿服務(wù)政策，組織推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)的登記和年度檢查；會(huì)同有關(guān)部門查處民辦非企業(yè)、基金會(huì)的違法行為和未經(jīng)登記而以民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)名義開展活動(dòng)的非法組織。建立、實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；負(fù)責(zé)組織全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、生活無著人員救助工作；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)特殊救濟(jì)對(duì)象的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村特困供養(yǎng)工作和農(nóng)村敬老院的建設(shè)與服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)救助體系建設(shè)的協(xié)調(diào)和日常工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)縣農(nóng)村村民委員會(huì)***市居民委員會(huì)工作，研究加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議，指導(dǎo)開展村（居）民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)，制***區(qū)建設(shè)工作措施和方法，推***區(qū)建設(shè)。承擔(dān)老年人福利工作，執(zhí)行老年人福利補(bǔ)貼制度和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)***。執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度，指導(dǎo)兒童福利、收養(yǎng)登記、救助保障機(jī)構(gòu)***。負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理工作，貫徹落實(shí)婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)***；倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。負(fù)責(zé)全縣殯葬改革工作，移風(fēng)易俗，推進(jìn)文明喪葬。執(zhí)行城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)***區(qū)治理政策，指導(dǎo)城***區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)；執(zhí)行***區(qū)劃管理政策和***區(qū)域界限、地名管理辦法，負(fù)責(zé)縣***區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭議的調(diào)處工作；負(fù)***鎮(zhèn)和縣***區(qū)劃名稱、重要自然地理實(shí)體地名的命名、更名和地名標(biāo)志的設(shè)置及管理工作。負(fù)責(zé)全縣流浪少年兒童的救助和保護(hù)工作。負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)工作，監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)和使用和管理。承辦縣委、縣政府和上級(jí)部門交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)*** 納入民政局***度部門決算編制范圍的單位***4個(gè)，包括：（一）瓊中黎族苗族自治縣民政局部門本級(jí) （二）瓊中黎族苗族自治縣社會(huì)救助中心（下屬單位）（三）瓊中黎族苗族自治縣殯葬管理中心（下屬單位）（四）瓊中黎族苗族自治縣未成年人救助保護(hù)中心（下屬單位）第二部分 ***度部門決算公開報(bào)表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報(bào)表見附件1。 ?? 第三部分 ***度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明 ??***度收入總計(jì)73***元，支出總計(jì)73***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)各減少66***元，下降8%。主要原因：一是疫情防控資金的減少；二是工程項(xiàng)目資金的減少。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入704***元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)持平。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27***元，主要是困難群眾救助補(bǔ)助資金、敬老院消防改造經(jīng)費(fèi)的結(jié)余，較***度決算數(shù)減少18***元，下降41%，主要原因是財(cái)政收回部分項(xiàng)目資金。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出73***元。結(jié)余分配***元，較***度決算數(shù)持平。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16***元，主要是困難群眾救助補(bǔ)助資金、敬老院消防改造經(jīng)費(fèi)的結(jié)余，較***度決算數(shù)減少10***元，下降39%，主要原因是財(cái)政收回部分項(xiàng)目資金。二、收入決算情況說明 ??本年收入704***元，其中：財(cái)政撥款收入704***元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出決算情況說明本年支出714***元，其中：基本支出67***元，占9%；項(xiàng)目支出647***元，占91%；上繳上級(jí)支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對(duì)附屬單位******元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財(cái)政撥款收入728***元，支出728***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入減少65***元，下降8%，主要原因：一是工程項(xiàng)目資金的減少；二是困難群眾救助資金的減少。支出減少65***元，下降8%，主要原因：一是工程項(xiàng)目資金的減少；二是困難群眾救助資金的減少。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24***元，主要是困難群眾救助補(bǔ)助資金、敬老院消防改造經(jīng)費(fèi)的結(jié)余，較***度決算數(shù)增加減少18***元，下降43%，主要原因是財(cái)政收回部分資金。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13***元，主要是疫情防控資金、精神障***區(qū)康復(fù)資金及困難群眾救助補(bǔ)助資金的結(jié)余，較***度決算數(shù)減少10***元，下降44%，主要原因是財(cái)政收回部分資金。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出695***元，占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少53***元，下降7%，主要原因是殯葬類工程項(xiàng)目資金的減少。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出695***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出***元，占0.4%；公共安全支出（類）支出***元，占0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出640***元，占92%；衛(wèi)生健康支出（類）支出38***元，占6.1%；農(nóng)林水支出（類）支出11***元，占1%；住房保障（類）支出***元，占0.4%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為696***元，支出決算為695***元，完成年初預(yù)算的99%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)***。年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。 2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 3.公共安全支出（類）司法（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25***元，支出決算為25***元，完成年初預(yù)算的100%。 5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）社會(huì)組織管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）***區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。 7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)***區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10***元，支出決算為10***元，完成年初預(yù)算的100%。 8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為127***元，支出決算為126***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是未成年人保護(hù)示范縣經(jīng)費(fèi)未完成支出。 9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的100%。 10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的100%。 11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）年初預(yù)算為19***元，支出決算為19***元，完成年初預(yù)算的100%。 13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）年初預(yù)算為5***元，支出決算為5***元，完成年初預(yù)算的100%。 14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）年初預(yù)算為7***元，支出決算為7***元，完成年初預(yù)算的100%。 15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為22***元，支出決算為22***元，完成年初預(yù)算的100%。 16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為15***元，支出決算為15***元，完成年初預(yù)算的100%。 17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為71***元，支出決算為71***元，完成年初預(yù)算的100%。 19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為49***元，支出決算為49***元，完成年初預(yù)算的100%。 20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為197***元，支出決算為197***元，完成年初預(yù)算的100%。 21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。 22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為69***元，支出決算為6***元，完成年初預(yù)算的99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是特困人員供養(yǎng)金的結(jié)余。 24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為10***元，支出決算為7***元，完成年初預(yù)算的74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是精神障***區(qū)康復(fù)服務(wù)資金的結(jié)余。 25.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為34***元，支出決算為33***元，完成年初預(yù)算的97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)的結(jié)余。 26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的97%。 27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的100%。 29.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）年初預(yù)算為11***元，支出決算為11***元，完成年初預(yù)算的100%。 30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ***度財(cái)政撥款基本支出6***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)61***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)5***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1***元，占本年支出合計(jì)的2.6%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少***元，下降4.6%，主要原因是養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)***。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1***元，主要用于以下方面：其他支出（類）支出1***元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。其中： 1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9***元，支出決算為15***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)***。 2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（***元，增長（下降）0%。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出***元。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ??***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的62%，與***度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加減少***元，下降11%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)的減少。 ?? （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占20%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出***元。因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。與***度相比，因公出國（境）費(fèi)支出增加（***元，增長（下降）0%。 ?? 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，年末公務(wù)用車保有量3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元，主要用于單位***。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，下降19%。與***度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少***元，下降49%，主要原因是單位***。 ?? 3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元，其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出***元，國內(nèi)公務(wù)接待10批次，接待21人次；主要用***市縣民政局業(yè)務(wù)交***省民政廳指導(dǎo)業(yè)務(wù)接待。國（境）外接待***元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。與***度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（***元，增長（下降）0%。十、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，二級(jí)項(xiàng)目62個(gè)，共涉及資金695***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)***度福利中心養(yǎng)老院管理經(jīng)費(fèi)、民政發(fā)展專項(xiàng)資金、中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金等3個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng)，共涉及資金1***元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。***度未有國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目，未開展開展績效自評(píng)。完成部門整體支出績效評(píng)價(jià)***公共預(yù)算支出286***元，政府性基金預(yù)算支出1***元。從評(píng)價(jià)***應(yīng)繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，并采取有效措施，更好的管理部門財(cái)政支出，保證財(cái)政資金有效利用。（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。我部門在部門決算中反映民政發(fā)展專項(xiàng)資金1個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（包括項(xiàng)目績效自評(píng)表和項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告）。民政發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評(píng)表（詳見附件）民政發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為***分。全年預(yù)算數(shù)***元，執(zhí)行數(shù)為72***元，完成預(yù)算的98%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：1、***1-***月我局每月受理申領(lǐng)困境兒童補(bǔ)貼人數(shù)約為：343人。共發(fā)放資金11***元。年初指標(biāo)值按照上年度10-***月發(fā)放人數(shù)進(jìn)行測算，每月按照實(shí)際人數(shù)增減；2、完成灣嶺公墓建設(shè)80%，支付進(jìn)度100%；3、建設(shè)未成年人保護(hù)總站圍墻、拍攝未成年人保護(hù)宣傳短視頻16條、制作宣傳海報(bào)、宣傳欄、開展護(hù)苗專項(xiàng)宣傳活動(dòng)3場等，完成資金支付89%。通過發(fā)放困境兒童生活補(bǔ)貼等困難群眾基本生活保障。提高困難群眾生活水平。加快灣嶺公墓等建設(shè)支出，保障公益性公墓正常運(yùn)轉(zhuǎn)，受益群眾。加強(qiáng)未成年人保護(hù)站示范點(diǎn)建設(shè)，***市縣未成年人保護(hù)工作成效。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效目標(biāo)自評(píng)工作專業(yè)性強(qiáng)，對(duì)績效指標(biāo)值理解還不夠透徹，建議能夠適時(shí)開展相關(guān)培訓(xùn)，提高自評(píng)人員工作能力。下一步改進(jìn)措施：1、績效目標(biāo)自評(píng)工作專業(yè)性強(qiáng)，對(duì)績效指標(biāo)值理解還不夠透徹，建議能夠適時(shí)開展相關(guān)培訓(xùn)，提高自評(píng)人員工作能力。2、盡快規(guī)范困難群眾政策實(shí)施，加強(qiáng)與***鎮(zhèn)進(jìn)行溝通，實(shí)現(xiàn)及時(shí)高效、救急解難。（三）部門評(píng)價(jià)***據(jù)預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，自評(píng)項(xiàng)目62個(gè)，共涉及資金695***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。已全部在政府門戶網(wǎng)站上公開。（四）財(cái)政評(píng)價(jià)*** 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度民政局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5***元，比年初預(yù)算增加減少***元，降低1.7%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少等。（二）政府采購支出情況。 ***度民政局部門政府采購支出總額21***元，其中：政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服務(wù)支出211***元。授予中小企業(yè)合同金額***元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***。）（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積4115.07平方米，其中：辦公用房2259.07平方米，業(yè)務(wù)用房1856平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛、其他用車1輛，其他用車主要是殯儀用車。單價(jià)***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。年末在建工程826***元。第四部分名詞解釋財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

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